互中社区2018年度区级部门预算公开-西宁市城东区人民政府

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互中社区2018年度区级部门预算公开

浏览：5136次时间：2018-03-29 来源：宣传部

第一部分城东区互助中路社区公共服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分城东区互助中路社区部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分城东区互中社区部门2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　西宁市城东区互助中路社区部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、互助中路社区公共服务中心位于城东区互助中路57号，社区东起育才学校西围墙，西至东货场以东，北达西平高速公路以南，南邻湟水河北岸，辖区总面积2.08平方公里。现辖2个居委会；驻辖区单位7家，临时宗教活动场所2处；共有楼院小区19个，楼房107栋；4653户，18146人，少数民族占52%，主要有回族、撒拉族、藏族等民族；流动人口560户，1754人。辖区整体呈现破产企业多、安置小区多、弱势群体多的特点。

（二）单位及人员构成

社区公共服务中心于2013年9月10日成立，由原韵家口镇互助中路社区居委会经重新区化后设立；现有工作人员36人，其中行政工勤1人，事业编制9名，影视中心人员1名，集体人员2人、协管员16人，居委会委员18人。社区党工委由7人组成，副书记1人，委员5人，委员由公共服务中心、居委会和辖区单位党组织负责人等组成。党工委下设14个支部，党员875人。

社区公共服务中心设党政群团办公室、综合管理办公室和社会事务办公室。主要承担履行督查、落实、调度、办文、办事、办会、服务组织、服务群众、征求群众意见；居民委员会管理、协调社会组织、群众社团组织、志愿服务队伍建设等职责。

社区服务大厅采用前台受理后台的“一柜式”服务方式，配备工作人员10名，实行AB岗责任制；大厅设立当值主任负责大厅管理、引导、受理投诉等工作，设立综合服务窗口2个，全面负责前台接待受理及其他具体工作；社区还将第三方服务机构引入社区，其中包括邮政、电力、电信、电视、燃气、供水、旅游等便民利民服务项目。

二、部门预算单位构成

纳入城东区互助中路社区部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号单位名称

1无

……

第二部分互中社区2018年度部门预算表

													部门公开表1
财政拨款收支总表
														单位：万元
收入					支出
项目				2018年预算数	项目（按功能分类）		合计		一般公共预算		政府性基金预算
一、一般公共预算拨款				406.17	一.一般公共服务支出		198.43		198.43
（一）经费拨款收入				406.17	二.外交支出
（二）专项收入					三.国防支出		1		1
（三）行政事业性收费收入					四.公共安全支出		1		1
（四）罚没收入					五.教育支出		6.21		6.21
（五）国有资源（资产）有偿使用收入					六.科学技术支出		5		5
（六）其他收入					七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款					八.社会保障和就业支出		142.06		142.06
					十．医疗卫生与计划生育支出		32.23		32.23
					十一．节能环保支出
					十二．城乡社区支出		7		7
					十三．农林水支出		2		2
					十四．交通运输支出
					十五．资源勘探信息等支出
					十六．商业服务业等支出
					十七．金融支出
					十九．援助其他地区支出
					二十．国土海洋气象等支出
					二十一．住房保障支出		11.24		11.24
					二十二．粮油物资储备支出
					二十七．预备费
					二十九．其他支出
					三十．转移性支出
					三十一．债务还本支出
					三十二．债务付息支出
					三十三．债务发行费用支出
本年收入合计				406.17	本年支出合计		406.17		406.17

											部门公开表2
一般公共预算支出表
												单位：万元
功能分类科目						2018年预算数
科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出
类	款	项
			西宁市城东区互助中路社区公共服务中心			406.17				406.17
			互助中路社区公共服务中心			289.09				107.36
201			一般公共服务支出			198.43				67.5
201	01		人大事务			3				3
201	01	08	代表工作			3				3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			191.43		130.93		60.5
201	03	01	行政运行			131.95		122.23		9.72
201	03	02	一般行政管理事务			59.4		8.7		50.78
201	11		纪检监察事务			1				1
201	11	02	一般行政管理事务			1				1
201	29		群众团体事务			3				3
201	29	02	一般行政管理事务			3				3
203			国防支出			1				1
203	06		国防动员			1				1
203	06	01	国防动员			1				1
204			公共安全支出			1				1
204	06		司法			1				1
204	06	02	一般行政管理事务			1				1
205			教育支出			6.21		1.21
205	04		成人教育			1.21		1.21
205	04	99	其他成人教育支出			1.21		1.21
205	99		其他教育支出			5				5
205	99	99	其他教育支出			5				5
206			科学技术支出
206	07		科学技术普及			5				5
206	07	99	其他科学技术普及支出			5				5
208			社会保障和就业支出			30.98		22.22		8.76
208	01		人力资源和社会保障管理事务			1				1
208	01	06	就业管理事务			1				1
208	02		民政管理事务			1				1
208	02	02	一般行政管理事务			1				1
208	05		行政事业单位离退休			21.01		21.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.01		21.01
208	11		残疾人事业
208	11	02	一般行政管理事务			1				1
208	25		其他生活救助			2				2
208	25	01	其他城市生活救助			2				2
208	26		财政对基本养老保险基金的补助			3.56				3.56
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			3.56				3.56
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			1.41		1.41
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			0.81		0.81
208	27	03	财政对生育保险基金的补助			0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出			26.23				10.1
210	07		计划生育事务			4				4
210	07	17	计划生育服务			4				4
210	11		行政事业单位医疗			22.23				6.1
210	11	02	事业单位医疗			22.23				6.1
212			城乡社区支出			7				7
212	01		城乡社区管理事务			1				1
212	01	02	一般行政管理事务			1				1
212	05		城乡社区环境卫生			6				6
212	05	01	城乡社区环境卫生			6				6
213			农林水支出			2				2
213	03		水利			2				2
213	03	14	防汛			2				2
211			住房保障支出			11.24		11.24
211	02		住房改革支出			11.24		11.24
211	02	01	住房公积金			11.24		11.24
社区居委会						117.08				117.08
208			社会保障和就业支出			111.08				111.08
208	02		民政管理事务			91.98				91.98
208	02	08	基层政权和社区建设			91.98				91.98
208	26		财政对基本养老保险基金补助			19.1				19.1
208	26	01	财政对企业基本养老保险基金补助			19.1				19.1
210			医疗卫生与计划生育支出			6				6
210	11		行政事业单位医疗			6				6
210	11	02	事业单位医疗			6				6

	部门公开表3 一般公共预算基本支出表
	经济分类科目							2018年基本支出
	科目编码		科目名称					合计		人员缴费	公用经费
	类	款
			合计					181.73		171.78	9.95
	301		工资福利支出					171.78		171.78
		01	基本工资					32.66		32.66
		02	津贴补贴					61.01		61.01
			在职人员取暖费					4.29		4.29
		03	奖金					16.5		16.5
		08	机关事业单位基本养老保险缴费					21.01		21.01
		10	医疗保险费补助缴费					16.13		16.13
		12	其他社会保障缴费					1.21		1.21
		13	住房公积金					11.24		11.24
			未休假工资报酬					2.23		2.23
		99	其他工资福利支出					5.5		5.5
	302		商品和服务支出					9.91			9.91
		01	办公费					2.42			2.42
		05	水费					0.04			0.04
		06	电费					0.4			0.4
		07	邮电费					1.65			1.65
		08	取暖费					1.1			1.1
		11	差旅费					2.26			2.26
		13	维修（护）费					0.33			0.33
		16	培训费					1.21			1.21
		17	公务接待费					0.44			0.44
			其他商品和服务支出					0.06			0.06
	303		对个人和家庭的补助					0.04			0.04
		09	奖励金					0.04			0.04
			离休费
			退休费
			退职（役）费

部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表
													单位：万元
年度				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
							合计		公务用车购置费			公务用车运行费
本年预算数				2.44		0.44	2					2

						部门公开表5
政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计

		部门公开表6
部门收支总表
				单位：万元
收入			支出
项目	2018年预算数		项目（按功能分类）		2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	406.17		一.一般公共服务支出		198.43
（一）经费拨款收入			二.外交支出
（二）专项收入			三.国防支出		1
（三）行政事业性收费收入			四.公共安全支出		1
（四）罚没收入			五.教育支出		6.21
（五）国有资源（资产）有偿使用收入			六.科学技术支出		5
（六）其他收入			七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入			八.社会保障和就业支出		142.06
三.上级补助收入			九.医疗卫生与计划生育支出		32.23
四、事业收入			十.节能环保支出
其中：教育收费收入			十一.城乡社区支出		7
五.事业单位经营收入			十二.农林水支出		2
六.下级单位上缴收入			十三.交通运输支出
七.其他收入			十四.资源勘探信息等支出
			二十一.住房保障支出		11.24

本年收入合计	406.17		本年支出合计		406.17

八.用事业基金弥补收支差额			二十七.结转下年
九.上年结余

收入总计	406.17		支　出　总　计		406.17

												部门公开表7
部门收入总表
											单位			万元
科目编码				部门及功能科目名称	资金来源
					总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入					事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项								金额			其中：教育收费

西宁市城东互中社区公共服务中心					406.17		406.17
城东互中社区					289.09		289.09
201			一般公共服务支出		198. 43		198. 43
201	01		人大事务		3		3
201	01	08	代表工作		3		3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		191.43		191.43
201	03	01	行政运行		131.95		131.95
201	03	02	一般行政管理事务		59.4		59.4
201	11		纪检监察事务		1		1
201	11	02	一般行政管理事务		1		1
201	29		群众团体事务		3		3
201	29	02	一般行政管理事务		3		3
203			国防支出		1		1
203	06		国防动员		1		1
203	06	01	国防动员		1		1
204			公共安全支出		1		1
204	06		司法		1		1
204	06	02	一般行政管理事务		1		1
205			教育支出		6.21		6.21
205	04		成人教育		1.21		1.21
205	04	99	其他成人教育支出		1.21		1.21
205	99		其他教育支出		5		5
205	99	99	其他教育支出		5		5
206			科学技术支出
206	07		科学技术普及		5		5
206	07	99	其他科学技术普及支出		5		5
208			社会保障和就业支出		30.98		30.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1		1
208	01	06	就业管理事务		1		1
208	02		民政管理事务		1		1
208	02	02	一般行政管理事务		1		1
208	05		行政事业单位离退休		21.01		21.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.01		21.01
208	11		残疾人事业
208	11	02	一般行政管理事务		1		1
208	25		其他生活救助		2		2
208	25	01	其他城市生活救助		2		2
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		3.56		3.56
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		3.56		3.56
208	27		财政对其他社会保险基金的补助		1.41		1.41
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助		0.81		0.81
208	27	03	财政对生育保险基金的补助		0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出		26.23		26.23
210	07		计划生育事务		4		4
210	07	17	计划生育服务		4		4
210	11		行政事业单位医疗		22.23		22.23
210	11	02	事业单位医疗		22.23		22.23
212			城乡社区支出		7		7
212	01		城乡社区管理事务		1		1
212	01	02	一般行政管理事务		1		1
212	05		城乡社区环境卫生		6		6
212	05	01	城乡社区环境卫生		6		6
213			农林水支出		2		2
213	03		水利		2		2
213	03	14	防汛		2		2
211			住房保障支出		11.24		11.24
211	02		住房改革支出		11.24		11.24
211	02	01	住房公积金		11.24		11.24
社区居委会					117.08		117.08
208			社会保障和就业支出		111.08		111.08
208	02		民政管理事务		91.98		91.98
208	02	08	基层政权和社区建设		91.98		91.98
208	26		财政对基本养老保险基金补助		19.1		19.1
208	26	01	财政对企业基本养老保险基金补助		19.1		19.1
210			医疗卫生与计划生育支出		6		6
210	11		行政事业单位医疗		6		6
210	11	02	事业单位医疗		6		6

					部门公开表8
部门支出总表

科目编码			部门及功能科目名称	总计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项
			西宁市城东互中社区公共服务中心	406.17		181.73	224.44
			城东互中社区	289.09		181.73	107.36
201			一般公共服务支出	198. 43		130.93	67.5
201	01		人大事务	3			3
201	01	08	代表工作	3			3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	191.43		130.93	60.5
201	03	01	行政运行	131.95		122.23	9.72
201	03	02	一般行政管理事务	59.4		8.7	50.78
201	11		纪检监察事务	1			1
201	11	02	一般行政管理事务	1			1
201	29		群众团体事务	3			3
201	29	02	一般行政管理事务	3			3
203			国防支出	1			1
203	06		国防动员	1			1
203	06	01	国防动员	1			1
204			公共安全支出	1			1
204	06		司法	1			1
204	06	02	一般行政管理事务	1			1
205			教育支出	6.21			5
205	04		成人教育	1.21		1.21
205	04	99	其他成人教育支出	1.21		1.21
205	99		其他教育支出	5			5
205	99	99	其他教育支出	5			5
206			科学技术支出
206	07		科学技术普及	5		5	5
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5	5
208			社会保障和就业支出	30.98		22.22	8.76
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1	1
208	01	06	就业管理事务	1		1	1
208	02		民政管理事务	1		1	1
208	02	02	一般行政管理事务	1		1	1
208	05		行政事业单位离退休	21.01		21.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01		21.01
208	11		残疾人事业
208	11	02	一般行政管理事务	1			1
208	25		其他生活救助	2			2
208	25	01	其他城市生活救助	2			2
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3.56			3.56
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3.56			3.56
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.41		1.21
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.81		0.71
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.60		0.50	0.1
210			医疗卫生与计划生育支出	26.23		16.13	10.1
210	07		计划生育事务	4			4
210	07	17	计划生育服务	4			4
210	11		行政事业单位医疗	22.23		16.13	6.1
210	11	02	事业单位医疗	22.23		16.13	6.1
212			城乡社区支出	7			7
212	01		城乡社区管理事务	1			1
212	01	02	一般行政管理事务	1			1
212	05		城乡社区环境卫生	6			6
212	05	01	城乡社区环境卫生	6			6
213			农林水支出	2			2
213	03		水利	2			2
213	03	14	防汛	2			2
211			住房保障支出	11.24		11.24
211	02		住房改革支出	11.24		11.24
211	02	01	住房公积金	11.24		11.24
			社区居委会	117.08			117.08
208			社会保障和就业支出	111.08			111.08
208	02		民政管理事务	91.98			91.98
208	02	08	基层政权和社区建设	91.98			91.98
208	26		财政对基本养老保险基金补助	19.1			19.1
208	26	01	财政对企业基本养老保险基金补助	19.1			19.1
210			医疗卫生与计划生育支出	6			6
210	11		行政事业单位医疗	6			6
210	11	02	事业单位医疗	6			6

部门公开表9
部门项目支出表
															单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费

			合计	224.44		224.44
				107.36		107.36
201			一般公共服务支出	67.5		67.5
201	01		人大事务	3		3
201	01	08	代表工作	3		3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60.5		60.5
201	03	01	行政运行	9.72		9.72
201	03	02	一般行政管理事务	50.78		50.78
201	11		纪检监察事务	1		1
201	11	02	一般行政管理事务	1		1
201	29		群众团体事务	3		3
201	29	02	一般行政管理事务	3		3
203			国防支出	1		1
203	06		国防动员	1		1
203	06	01	国防动员	1		1
204			公共安全支出	1		1
204	06		司法	1		1
204	06	02	一般行政管理事务	1		1
205			教育支出	5		5
205	04		成人教育
205	04	99	其他成人教育支出
205	99		其他教育支出	5		5
205	99	99	其他教育支出	5		5
206			科学技术支出
206	07		科学技术普及	5		5
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5
208			社会保障和就业支出	8.76		8.76
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1
208	01	06	就业管理事务	1		1
208	02		民政管理事务	1		1
208	02	02	一般行政管理事务	1		1
208	05		行政事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	11		残疾人事业
208	11	02	一般行政管理事务	1		1
208	25		其他生活救助	2		2
208	25	01	其他城市生活救助	2		2
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3.56		3.56
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3.56		3.56
208	27		财政对其他社会保险基金的补助
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.1		0.1
210			医疗卫生与计划生育支出	10.1		10.1
210	07		计划生育事务	4		4
210	07	17	计划生育服务	4		4
210	11		行政事业单位医疗	6.1		6.1
210	11	02	事业单位医疗	6.1		6.1
212			城乡社区支出	7		7
212	01		城乡社区管理事务	1		1
212	01	02	一般行政管理事务	1		1
212	05		城乡社区环境卫生	6		6
212	05	01	城乡社区环境卫生	6		6
213			农林水支出	2		2
213	03		水利	2		2
213	03	14	防汛	2		2
211			住房保障支出
211	02		住房改革支出
211	02	01	住房公积金
			社区居委会	117.08		117.08
208			社会保障和就业支出	111.08		111.08
208	02		民政管理事务	91.98		91.98
208	02	08	基层政权和社区建设	91.98		91.98
208	26		财政对基本养老保险基金补助	19.1		19.1
208	26	01	财政对企业基本养老保险基金补助	19.1		19.1
210			医疗卫生与计划生育支出	6		6
210	11		行政事业单位医疗	6		6
210	11	02	事业单位医疗	6		6

第三部分互助中路社区公共服务中心部门2018年度部门预算情况说明

一、关于互助中路社区公共服务中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区互助中路社区公共服务中心部门2018年财政拨款收支总预算406.17万元。收入包括：一般公共预算拨款406.17万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出198.43万元，国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出6.21万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出142.06万元，医疗卫生与计划生育支出32.23，城乡社区支出7万元，农林水支出2万元，住房保障支出11.24万元。

二、关于城东区互助中路社区2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区互助中路社区2018年一般公共预算当年拨款406.17万元,比2017年增加34.83万元，主要是：（说明原因，可列柱状图）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出198.43万元，占48.85%；国防支出1万元，占0.25%；公共安全支出1万元，占0.25%；教育支出6.21万元，占1.53%；科学技术支出5万元，占0.74%；社会保障和就业支出142.06万元，占34.98%；，医疗卫生与计划生育支出32.23，占7.94%；城乡社区支出7万元，占1.72%；农林水支出2万元占0.49%；，住房保障支出11.24万元，占2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2018年预算数为406.17万元，比2017 年增加34.83万元，增长8.58%。主要是：

1、2010301款行政运行

（1）行政，事业人员工资171.78万元（其中：基本工资：32.66万元；津贴61.01万元；在职人员取暖费4.29万元，奖金16.5万元，机关事业单位基本养老保险21.01万元，医疗保险费缴费16.13万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金11.24万元，未休假工资报酬2.23万元，其他福利支出5.5万元。

（2）集体人员9.36万元。公安干部乡镇补贴0.36万元合计9.72万元；

（3）独生子女费0.04万元（2*200）

2、2010302款公用经费

（1）增强办事能力40万元；

（2）集体人员取暖费0.78万元。

（3）三毛厂排污费管理经费8万元。

（4）车辆经费2万元。

3、2082703款财政对生育保险基金0.6万元；

4、2082702款财政对工伤保险基金0.8万元；

5、2210201款住房公积金11.24万元；

6、2101102款医疗保险16.13万元。王建勇2.6万元集体人员3.5元合计 22.23万元。

7、2080505款行政事业人员养老保险21.01万元

8、2082601款集体人员养老金3.5万元。

10、2130314款防汛经费2万元。

11、2120102款城市管理经费1万元。

12、2080501款困难救助2万元。

13、2081102款残联经费1万元。

14、2080102款民政工作经费1万元。

15、2080106款就业经费1万元。

16、2060799款科技经费5万元。

17、2059999款教育经费5万元。

18、2040602款司法经费1万元。

19、2030601款人武部经费1万元。

20、2012902款工、青、妇经费3万元。

22、2011102款纪检经费1万元。

23、2010108款代表经费3万元。

23、2100702款计生经费4万元。

24、2120501款城乡社区环境卫生6万元。

（二）、居委会117.08万元

1、2080208款在职人员工资67.84万元；烤火费4.14万元（6*1800）；办公费20万元，合计91.98万元。

2、2082601款其他社会保障和就业支出19.1万元，

3/2101102居委会医疗保险费支出6万元。

三、关于城东区互助中路2018年一般公共预算基本支出情况说明

城东区互助中路社区2018年一般公共预算基本支出406.17万元，其中：

人员经费171.78万元，主要包括：（其中：基本工资：32.66万元；津贴61.01万元；在职人员取暖费4.29万元，奖金16.5万元，机关事业单位基本养老保险21.01万元，医疗保险费缴费16.13万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金11.24万元，未休假工资报酬2.23万元，其他福利支出5.5万元。

公用经费9.95万元，主要包括：

2010302款办公费2.42万元，水费0.04万元，电费0.4万元，邮电费1.65万元，取暖费1.1万元，差旅费2.26万元，维修维护费0.33万元，公务接待费0.44万元，其他商品和服务支出0.06万元。

2、205499款培训费1.21万元。

3、2010301款对个人和家庭的补助0.04万元

四、关于城东区互助中路社区2018年“三公”经费预算情况说明

互助中路社区2018年“三公”经费预算数为2.44万元，比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费2.44万元，增加（减少）0万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加没有增减变化。

五、关于互中社区部门2018年政府性基金预算支出情况的说明

互中社区部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区互助中路社区部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互中社区部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入406.17万元政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出406.17万元，互中社区部门2018年收支总预算406.17万元。

七、关于互中社区部门2018年部门收入预算情况说明

互中社区部门2018年收入预算406.17万元，其中：上年结余0万元，占%；一般公共预算拨款收入406.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于互助中路社区2018年部门支出预算情况说明

互助中路社区2018年支出预算406.17万元，其中：基本支出181.73万元，占44.74%；项目支出224.44万元，占55.26%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于互助中路社区部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2018年预算数为224.44万元，比2017 年增加（减少） 0万元，增长100%。 2017年没有报名项目预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年互中社区部门机关运行经费财政拨款预算9.91万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）100%。主要是社区人员没有变动。

（二）政府采购情况。

2018年互中社区部门各单位政府采购预算总额61万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，互中社区部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年互中社区部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元

第四部分名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

互助中路社区行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如下：

一般公共服务支出406.17万元，

1、2010301款行政运行，行政事业人员工资171.78万元（其中：基本工资：32.66万元；津贴61.01万元；在职人员取暖费4.29万元，奖金16.5万元，机关事业单位基本养老保险21.01万元，医疗保险费缴费16.13万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金11.24万元，未休假工资报酬2.23万元，其他福利支出5.5万元。集体人员9.36万元。公安干部乡镇补贴0.36万元，独生子女费0.04万元（2*200），

2、2010302款公用经费增强办事能力40万元；用于社区各项办公费用开展社区各项工作的基本支出费用，集体人员取暖费0.78万元。三毛厂排污费管理经费8万元。车辆经费车辆汽油及车辆保险费维修维护费2万元。

3、2082703款财政对行政事业集体人员生育保险基金0.6万元，

4、2082702款财政对行政事业集体人员工伤保险基金0.8万元；

5、2210201款住房公积金是行政事业人员单位配套资金11.24万元；

6、2101102款医疗保险用于社区行政事业集体人员医疗保险16.13万元。王建勇2.6万元，集体人员3.5元合计 22.23万元。

7、2080505款行政事业人员养老保险21.01万元

8、2082601款集体人员养老金3.5万元。

10、2130314款防汛经费用于社区防汛工具等费用2万元。

11、2120102款城市管理经费用于社区环境整治等费用1万元。

12、2080501款困难救助用于社区辖区贫困家庭贫困儿童及空巢老人慰问2万元。

13、2081102款残联经费社区辖区残疾人活动及慰问1万元。

14、2080102款民政工作经费是社区民政工作的各项费用1万元。

15、2080106款就业经费用于就业工作的各项费用1万元。

16、2060799款科技经费社区办公费用5万元。

17、2059999款教育经费用于社区各项教育工作的费用5万元。

18、2040602款司法经费辖区戒毒站和辖区维稳及办公用品1万元。

19、2030601款人武部经费用于社区征兵工作的基本支出费用1万元。

20、2012902款工、青、妇经费展开日常工作的基本支出各3万元。

22、2011102款纪检经费社区纪检工作的各项费用支出1万元。

23、2010108款代表经费辖区人大代表学习及交流开展日常工作费用3万元。

23、2100702款计生经费做好辖区计生工作的各项费用4万元。

24、2120501款城乡社区环境卫生社区清扫员工资6万元。

（二）、居委会117.08万元

1、2080208款在职人员工资67.84万元；居委会人员烤火费4.14万元（6*1800）；居委会办公费20万元，合计91.98万元。

2、2082601款其他社会保障和就业支出居委会人员养老保险返还19.1万元，

3/2101102居委会医疗保险费支出6万元。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）