目   录

第一部分  就业局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  就业局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 就业局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　就业局概况

一、主要职能

⑴、宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策，积极促进劳动就业制度的改革，制定完善劳动就业规划。

⑵、建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。

⑶、调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况，为求职人员和用工单位提供信息服务，指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。

⑷、做好就业培训工作，为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。

⑸、开展对劳动者个人素质和特长的测试，并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。

⑹、组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入，协助企业调剂劳动力余缺，为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。

⑺、做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。

⑻、负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。

⑼、管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建档工作。

⑽、开展失业职工生产自救和转岗训练，组织和实施“再就业工程”。

二、部门预算单位构成

纳入就业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号 单位名称

1 无

2

3

……

第二部分  就业局2018年度部门预算表

第三部分  就业局2018年度部门预算情况说明

一、关于就业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业局2018年财政拨款收支总预算942.86万元。收入包括：一般公共预算拨款942.86万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0.66万元,科学技术支出4万元,社会保障和就业支出909.85万元,医疗卫生和计划生育支出19.86万元,住房保障支出8.49万元。

二、关于就业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

就业局2018年一般公共预算当年拨款942.86万元,比2017年增加408.39万元，主要是公益性岗位人员涨工资,预算较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出0.66万元,占0.07%；科学技术支出4万元,占0.42%；社会保障和就业支出909.85万元,占96.5%；医疗卫生和计划生育支出19.86万元,占2.11%；住房保障支出8.49万元，占0.9%。主要是公益性岗位人员涨工资,预算较大。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出205，2018年预算数为0.66万元，比2017 年（减少）0.11万元，增长（下降）14.28%。

2、科学技术支出206，2018年预算数为4万元，比2017 年增加0万元，增长（下降）0%。

3、社会保障和就业支出208，2018年预算数为909.85万元，比2017 年（增加）398.4万元，增长77%。主要是公益性岗位人员涨工资,预算较大。

4、医疗卫生和计划生育支出210，2018年预算数为19.86万元，比2017 年（增加）9.83万元，增长83%。主要是在职人员基数变化，相应的医疗发生变化。

5、住房保障支出221，2018年预算数为,8.49万元，比2017 年增加1.07万元，增长14%。主要是在职人员基数变化，相应的公积金发生变化。

三、关于就业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

就业局2018年一般公共预算基本支出942.86万元，其中：

人员经费793.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出。

公用经费149.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务。

四、关于就业局2018年“三公”经费预算情况说明

就业局2018年“三公”经费预算数为2.56万元，比2017年（减少）0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费2.32万元，减少0.16万元；公务接待费0.24万元，减少0.04万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是按照八项规定的安排，压缩三公经费支出。

五、关于就业局2018年政府性基金预算支出情况的说明

就业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（如有，请按“一般公共预算当年拨款具体使用情况”格式说明）

六、关于就业局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。就业局2018年收支总预算942.86万元。

七、关于就业局2018年部门收入预算情况说明

就业局2018年收入预算942.86万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入942.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于就业局2016年部门支出预算情况说明

就业局2018年支出预算942.86万元，其中：基本支出126.36万元，占13.4%；项目支出816.5万元，占86.6%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于就业局项目支出预算情况的说明

1、科学技术支出206，2018年预算数为4万元，比2017 年增加0万元，增长（下降）0%。

2、社会保障和就业支出208，2018年预算数为811.6万元，比2017 年（增加）395.52万元，增长95%。主要是公益性岗位人员涨工资,预算较大。

4、医疗卫生和计划生育支出210，2018年预算数为19.86万元，比2017 年（增加）9.83万元，增长83%。主要是在职人员基数变化，相应的医疗发生变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年就业局机关运行经费财政拨款预算10.64万元，比2017年预算减少5.21万元，下降33%。主要是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。

（二）政府采购情况。

2018年就业局各单位政府采购预算总额74万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，就业局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年就业局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76万元

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：

指西宁市城东区就业局用于在职人员的培训费用支出。

（二）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）：指西宁市城东区就业局设备维护费用。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指西宁市城东区就业局用于在职人员的工资等福利的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指就业孵化基地运营费，主要为人员工资、电费、水费、物业管理费等。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指就业城乡劳动力职业培训。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：指全区公益岗位人员工资、社保补贴及工伤、生育保险。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）：指就业局集体人员工资、烤火费等各种支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指就业局集体人员的养老保险金。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员工伤保险费用。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员生育保险费用。

（十一）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指西宁市城东区就业局用于支付退休人员全年统筹外8%购房补贴费用。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。