目   录

第一部分  ×××部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  ×××部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 ×××部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　康乐社区公共服务中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区康乐社区公共服务中心为（事业）单位。办公面积691平方米，车辆数1辆、公务员3人，事业5人、集体2人、居委会在职18人、事业退休1人、居委会离岗人员10人。

二、部门预算单位构成

纳入康乐社区部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号单位名称

1

2

3

第二部分  康乐社区2018年度部门预算表

第三部分  康乐社区2018年度部门预算情况说明

一、关于康乐社区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

康乐社区2018年财政拨款收支总预算357.19万元。收入包括：一般公共预算拨款357.19万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出357.19万元。

二、关于康乐社区部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

康乐社区公共服务中心部门2018年一般公共预算当年拨款357.19万元,比2017年增加21.76万元，主要是基本支出2010301款工资福利支出增加21.76万元。工资增加了住房物业服务补贴及公务移动费通讯补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出163.83万元，占 45.86  %；

国防支出1万元，占 0.3%； 公共安全支出1万元、占0.3  %

教育支出5.88万元，占1.64%； 科学技术支出5万元、占1.39 %

社会保障和就业支出143.4万元，占 40.14%； 医疗卫生与计划生育支出24.4万元、占6.83 %   城乡社区卫生支出1万元，占0.3%； 农林水支出2万元、占0.55  %   住房保障支出9.68万元，占 2.7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为3万元，较2017年无变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为107.73万元，一般行政管理事务49.1万元，比2017年增加21.76万元，增长00%。主要是物业补贴、通讯补贴、青海津贴所致。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为3万元，较2017年无变动。

5、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

7、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2018年预算数为0.88万元，比2017年减少0.11万元，减少10%，主要是人员减少。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年预算数为5万元，较2017年无变动。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2018年预算数为5万元，较2017年无变动。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为0.31万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为16.88万元，比2017年增加2.3万元，主要是2017年调增薪资，基本养老保险基数相应增加。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2018年预算数为2万元，较2017年无变动。

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）2018年预算数为2.8万元，比2017年减少0.7万元，主要是人员减少所致。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为0.73万元、财政对生育保险基金的补助（项）2018年预算数为0.52万元，比2017年增加0.17万元，，主要是2017年调增薪资所致。

18医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为4万元，较2017年无变动。

19疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为14.55万元，比2017年减少1.4万元，，主要是人员减少所致。

20城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

21、水支出（类）水利（款）防汛（项）2018年预算数为2万元，较2017年无变动。

22住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为9.68万元，比2017年增加1.15万元，主要是2017年调增薪资，住房公积金缴纳基数相应调增。

23社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算数为92.36万元，比2017年减少2.88万元。

24社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为4.3万元，较2017年无变动。

25社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）2018年预算数为19.8万元，比2017年增加3.15万元，增长主要是社平工资增加导致养老保险基数增加。

26医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为5.85万元。

三、关于康乐社区2018 年预算基本支出情况说明

康乐公社区2018年一般公共预算基本支出149.59万元

人员经费137.75万元 其中包括：基本工资27.1万元、津贴补贴51.27万元. 奖金12.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元、医疗保险（补助）缴费13.97万元、住房公积金9.03万元，其他工资福利支出5.8万元。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括奖励金0.04万元、购房补贴0.65万元、物业服务补贴0.31万元.

公用经费11.84万元，主要包括：办公费1.76万元、水费0.16万元、电费0.16万元、邮电费1.2万元、取暖费0.8万元、差旅费1.64万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.88万元、公务接待费0.32万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费用2.38万元、其他商品和服务支出0.04万元。

四、关于康乐社区公共服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

康乐社区公共服务中心2018年“三公”经费预算数为2.58万元，比2017年减少了0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车运行费2.26万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.32万元，减少0.04万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是控制加班人员。

五、关于康乐社区公共服务中心2018年政府性基金预算支出情况的说明

康乐社区公共服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于康乐社区公共服务中心2018年部门收支预算情况

的总体说明

按照综合预算的原则，康乐社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出163.83万元；国防支出1万元；公共安全支出1万元；教育支出5.88万元；科学技术支出5万元；社会保障和就业支出143.4万元；医疗卫生与计划生育支出24.4万元；城乡社区建设1万元；农林水支出2万元；住房保障支出9.68万元。康乐社区公共服务中心2018年收支总预算357.19万元。

七、关于康乐社区公共服务中心2018年部门收入预算情况说明

康乐社区公共服务中心2018年收入预算357.19万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入357.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于康乐社区公共服务中心2016年部门支出预算情况说明

康乐社区公共服务中心2018年支出预算357.19万元，其中：基本支出149.59万元，占42%；项目支出207.6万元，占58%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于康乐社区公共服务中心项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为3万元，较2017年无变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为8.88万元，比2017年减少0.48万元，减少5%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为40.78万元，比2017年减少0万元。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为3万元，较2017年无变动。

6、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2018年预算数为5万元，较2017年无变动。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2018年预算数为5万元，较2017年无变动。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2018年预算数为2万元，较2017年无变动。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）2018年预算数为2.8万元，比2017年减少0.7万元，减少25%，主要是人员减少所致。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为0.16万元财政对生育保险基金的补助（项）2018年预算数为0.12万元，比2017年增加0.02万元.

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为4万元，较2017年无变动。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.55万元，较2017年无变动。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1万元，较2017年无变动。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2018年预算数为2万元，较2017年无变动。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算数为92.36万元，较2017年无变动。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为4.3万元，较2017年无变动。

22社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企较2017年无变动。业职工养老保险基金的补助（项）2018年预算数为19.8万元，较2017年无变动。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为5.85万元、较2017年无变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年康乐社区公共服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况。

2018年康乐社区公共服务中心各单位政府采购预算总额93万元，其中：政府采购货物预算93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年1月底，康乐社区公共服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年康乐社区公共服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款207.6万元。

康乐社区公共服务中心

2018年3月28日

第四部分  名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考） 

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）