第一部分　宣传部门概况 

一、主要职能

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传工作队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。 

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编制及年终检查、验收工作。

（九）承担区位和市委宣传部交办的其他事项。                                                                               2.机构人员情况

我部单位年末人数 5人，其中行政在职人员3人，事业人员2人。

二、部门预算单位构成

无纳入宣传部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位

宣传部门2018年度部门预算表

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  宣传部门2018年度部门预算情况说明

一、关于宣传部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部门2018年财政拨款收支总预算255.95万元。收入包括：一般公共预算拨款255.95万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出227.81万元，社会保障和就业支出12.53万元，教育支出0.55万元，医疗卫生和计划生育支出8.7万元，住房保障支出6.36万元。

二、关于宣传部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部门2018年一般公共预算当年拨款255.95万元,比2017年减少26.48万元，主要,一般公共服务支出增加4.76万元，教育支出减少0.11万元，科学技术支出减少33.58万元，社会保障和就业支出增加1.22万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.36万元.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出227.81万元，占89%，教育支出0.55万元，占0.21%，社会保障和就业支出12.53，占4.89％，医疗卫生与计划生育支出8.7万元，占3.39％，住房保障支出6.36万元，占2.48％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务，2018年预算数为227.81万元，比2017 年增加4.76万元，增长2.13%。主要是行政运行增加5.94万元，一般行政管理事务增加13.82万元，其他宣传事务减少15万元。教育支出2018年预算数为0.55万元，比2017年减少0.11万元，减少16.66％，主要是成人教育减少0.11万元，社会保障和就业支出2018年预算数12.53万元，比2017年增加1.22万元，增长10.78％，医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为8.7，比2017年增加0.51万元，增加6.22％，主要行政单位医疗增加0.51万元，住房保障支出2018年预算数为6.36万元，比2017年增加0.36万元，增加6％，主要住房公积金增加0.36万元。

三、关于宣传部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部门2018年一般公共预算基本支出255.95万元，其中：

西宁市城东区委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出255.95万元，其中：人员经费88.36万元，主要包括：基本工资19.57万元，津贴补贴28.09万元，在职人员取暖费1.95万元，奖金8.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元，职工基本医疗保险缴费8.31万元，其他社会保障缴费0.62万元，其他工资福利支出2.5万元，住房公积金5.72万元，在职人员取暖费1.95万元，未休假工资报酬1.16万元；

公用经费9.59万元，主要包括：办公费1.25万元、邮电费0.8万元、差旅费1.5万元、其他交通费用2.78万元、培训费0.55万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他商品和服务支出0.05万元，维修费0.15万元。

四、关于宣传部门2018年“三公”经费预算情况说明

宣传部门2018年“三公”经费预算数为2.51万元，比2017年增加2.27万元，其中：公务用车购置及运行费2.31万元，增加2.31万元；公务接待费0.2万元，减少0.04万元。

五、关于宣传部门2018年政府性基金预算支出情况的说明

宣传部2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于宣传部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、经费拨款等；支出包括：一般公共服务支出227.81万元，教育支出0.55万元，社会保障和就业支出12.53万元，医疗卫生与计划生育支出8.7万元，住房保障支出6.36万元。

七、关于宣传部门2018年部门收入预算情况说明

宣传部门2018年收入预算255.95万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入255.95万元，占100%；

八、关于宣传部门2016年部门支出预算情况说明

宣传部门2018年支出预算255.95万元，其中：基本支出97.95万元，占38.3%；项目支出158万元，占61.7%。

九、关于宣传部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务（类）支出158万元，占61.7%；一般公共服务支出158万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年宣传部门机关运行经费财政拨款预算9.59万元，比2017年预算增加0.85万元，增加9.72%。

（二）政府采购情况。

2018年宣传部门各单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，宣传部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年宣传部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.64万元，对外宣传活动经费65.64万元、精神文明建设工作25万元、市民素质提升工程活动经费25万元。

第四部分  名词解释

 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指宣传部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，201一般公共服务支出227.81万元，20133宣传事务227.81万元、2013301行政运行63.86万元、2013302一般行政管理事务148.95万元、2013399其他宣传事务15万元、208社会保障和就业支出12.53万元、20805行政事业单位离退休11.91万元、2080501归口管理的行政单位离退休0.43万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，205教育支出0.55万元、20504成人教育支出0.55万元、2050499其他成人教育支出0.55万元，210医疗卫生和计划生育支出8.7万元、21011行政事业单位医疗8.7万元、2101101行政单位医疗8.7万元，221住房保障支出6.36万元、22102住房改革支出6.36万元、2210201住房公积金5.72万元、22103住房补贴0.64万元。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。