目 录
第一部分 城东区市政公用服务中心部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 城东区市政公用服务中心部门2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分城东区市政公用服务中心部门2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分城东区市政公用服务中心概况
一、主要职能
（一）负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护，以及辖区内河道管理工作
（二）承办区委、区政府交办的文明劝导等工作
二、市政中心预算单位构成
市政中心2018年部门预算编制为一级单位，无二级预算单位。
第二部分城东区市政公用服务中心
2018年度部门预表
财政拨款收支总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | ||
一、一般公共预算拨款 | 6700.24 | 一.一般公共服务支出 |
|
|
| ||
（一）经费拨款收入 | 6000.24 | 二.外交支出 |
|
|
| ||
（二）专项收入 |
| 三.国防支出 |
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| ||
（三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 |
|
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| ||
（四）罚没收入 | 700.00 | 五.教育支出 | 9.02 | 9.02 |
| ||
（五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 六.科学技术支出 |
|
|
| ||
（六）其他收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||
|
| 八.社会保障和就业支出 | 700.03 | 700.03 |
| ||
二、上级补助收入 |
| 十. 医疗卫生与计划生育支出 | 122.36 | 122.36 |
| ||
三、事业收入 |
| 十一.节能环保支出 | 179.00 | 179.00 |
| ||
其中 教育收费收入 |
| 十二.城乡社区支出 | 4977.23 | 4977.23 |
| ||
四．事业单位经营收入 |
| 十三.农林水支出 | 600.00 | 600.00 |
| ||
五．下级单位上缴收入 |
| 十四.交通运输支出 |
|
|
| ||
六.其他收入 |
| 十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
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| ||
|
| 十六.商业服务业等支出 |
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| ||
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| 十七.金融支出 |
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| 十九.援助其他地区支出 |
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| 二十.国土海洋气象等支出 |
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| ||
|
| 二十一.住房保障支出 | 112.60 | 112.60 |
| ||
|
| 二十二.粮油物资储备支出 |
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| ||
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| 二十七.预备费 |
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|
| 二十九.其他支出 |
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| 三十.转移性支出 |
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| 三十一.债务还本支出 |
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| 三十二.债务付息支出 |
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| ||
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| 三十三.债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 6700.24 | 本 年 支 出 合 计 | 6700.24 | 6700.24 |
| ||
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部门公开表2 | ||
一般公共预算支出表 | |||||||
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| 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
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|
| 合计 | 6700.24 | 1498.30 | 5201.94 | |
205 |
|
| 教育支出 | 9.02 | 9.02 |
| |
205 | 04 |
| 成人教育 | 9.02 | 9.02 |
| |
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 9.02 | 9.02 |
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 700.03 | 250.03 | 450.00 | |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 238.76 | 238.76 |
| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.52 | 25.52 |
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.34 | 159.34 |
| |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53.90 | 53.90 |
| |
208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的支出 | 450.00 |
| 450.00 | |
208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补贴 | 450.00 |
| 450.00 | |
208 | 27 |
| 财政对其他社会保险保障基金的补助 | 11.27 |
|
| |
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.45 | 7.45 |
| |
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 |
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 122.36 | 122.36 |
| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 122.36 | 122.36 |
| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 122.36 | 122.36 |
| |
211 |
|
| 节能环保 | 179.00 |
| 179.00 | |
211 | 03 |
| 污染防治 | 179.00 |
| 179.00 | |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 179.00 |
| 179.00 | |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 4977.23 | 1004.29 | 3972.94 | |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2562.21 | 1004.29 | 1557.92 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 945.25 | 945.01 | 0.24 | |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1616.96 | 59.28 | 1557.68 | |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 | |
213 |
|
| 农林水支出 | 600.00 |
| 600.00 | |
213 | 01 |
| 农业 | 600.00 |
| 600.00 | |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 600.00 |
| 600.00 | |
221 |
|
| 住房保障支出 | 112.60 | 112.60 |
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 112.60 | 112.60 |
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.71 | 84.71 |
| |
221 | 02 | 03 | 住房补贴 | 27.89 | 27.89 |
|
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| 部门公开表3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
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| 单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
类 | 款 | ||||||||
|
| 合计 | 1498.30 | 1430.00 | 68.30 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 1350.45 | 1350.45 |
| ||||
| 1 | 基本工资 |
| 273.38 |
| ||||
| 2 | 津贴补贴 |
| 432.54 |
| ||||
| 3 | 奖金 |
| 176.90 |
| ||||
| 4 | 在职人员取暖费 |
| 31.98 |
| ||||
| 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 159.34 |
| ||||
| 6 | 医疗保险补助缴费 |
| 122.36 |
| ||||
| 7 | 其他社会保障缴费 |
| 11.27 |
| ||||
| 8 | 住房公积金 |
| 84.71 |
| ||||
| 9 | 未休假工资报酬 |
| 16.97 |
| ||||
| 10 | 其他工资福利支出 |
| 41.00 |
| ||||
302 |
| 商品和服务支出 | 68.3 |
| 68.30 | ||||
| 1 | 办公费 |
|
| 15.36 | ||||
| 2 | 印刷费 |
|
|
| ||||
| 3 | 咨询费 |
|
|
| ||||
| 4 | 电费 |
|
| 3.32 | ||||
| 5 | 邮电费 |
|
| 8.30 | ||||
| 6 | 取暖费 |
|
| 8.30 | ||||
| 7 | 差旅费 |
|
| 17.02 | ||||
| 8 | 维修费 |
|
| 2.49 | ||||
| 9 | 培训费 |
|
| 9.02 | ||||
| 10 | 公务接待费 |
|
| 2.49 | ||||
| 11 | 公务用车运行维护费 |
|
| 2.00 | ||||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 79.55 | 79.55 |
| ||||
| 1 | 退休购房补贴 |
| 27.89 |
| ||||
| 2 | 物业补贴 |
| 24.98 |
| ||||
| 3 | 遗属生活补贴 |
| 0.54 |
| ||||
| 4 | 医疗费补助 |
| 26.00 |
| ||||
| 5 | 奖励金 |
| 0.14 |
| ||||
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
合计
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
本年预算书 | 4.49 | 0.00 | 2.49 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
部门公开表5
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 |
|
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部门公开表6 部门收支总表 | |||
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018年预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6700.24 | 一.一般公共服务支出 |
|
（一）经费拨款收入 | 6000.24 | 二.外交支出 |
|
（二）专项收入 |
| 三.国防支出 |
|
（三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 |
|
（四）罚没收入 | 700.00 | 五.教育支出 | 9.02 |
（五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 六.科学技术支出 |
|
（六）其他收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八.社会保障和就业支出 | 700.03 |
二、上级补助收入 |
| 十. 医疗卫生与计划生育支出 | 122.36 |
三、事业收入 |
| 十一.节能环保支出 | 179.00 |
其中 教育收费收入 |
| 十二.城乡社区支出 | 4977.23 |
四．事业单位经营收入 |
| 十三.农林水支出 | 600.00 |
五．下级单位上缴收入 |
| 十四.交通运输支出 |
|
六.其他收入 |
| 十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
|
| 十六.商业服务业等支出 |
|
|
| 十七.金融支出 |
|
|
| 十九.援助其他地区支出 |
|
|
| 二十.国土海洋气象等支出 |
|
|
| 二十一.住房保障支出 | 112.60 |
|
| 二十二.粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十七.预备费 |
|
|
| 二十九.其他支出 |
|
|
| 三十.转移性支出 |
|
|
| 三十一.债务还本支出 |
|
|
| 三十二.债务付息支出 |
|
|
| 三十三.债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 6700.24 | 本 年 支 出 合 计 | 6700.24 |
|
|
|
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部门公开表7 | |
部门收入总表 |
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||||
|
|
| 合计 | 6700.24 |
| 6700.24 |
|
|
|
|
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| |
205 |
|
| 教育支出 | 9.02 |
| 9.02 |
|
|
|
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|
| |
205 | 04 |
| 成人教育 | 9.02 |
| 9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 9.02 |
| 9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 700.03 |
| 700.03 |
|
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|
|
|
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| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 238.76 |
| 238.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.52 |
| 25.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.34 |
| 159.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53.90 |
| 53.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的支出 | 450.00 |
| 450.00 |
|
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|
|
|
| |
208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补贴 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
|
|
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|
| |
208 | 27 |
| 财政对其他社会保险保障基金的补助 | 11.27 |
| 11.27 |
|
|
|
|
|
|
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| |
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.45 |
| 7.45 |
|
|
|
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|
| |
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.82 |
| 3.82 |
|
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|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 122.36 |
| 122.36 |
|
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|
|
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 122.36 |
| 122.36 |
|
|
|
|
|
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| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 122.36 |
| 122.36 |
|
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|
| |
211 |
|
| 节能环保 | 179.00 |
| 179.00 |
|
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|
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|
| |
211 | 03 |
| 污染防治 | 179.00 |
| 179.00 |
|
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|
|
|
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|
| |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 179.00 |
| 179.00 |
|
|
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|
|
|
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| |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 4977.23 |
| 4977.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2562.21 |
| 2562.21 |
|
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|
|
|
|
| |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 945.25 |
| 945.25 |
|
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|
|
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|
| |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1616.96 |
| 1616.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
213 |
|
| 农林水支出 | 600.00 |
| 600.00 |
|
|
|
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| |
213 | 01 |
| 农业 | 600.00 |
| 600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 600.00 |
| 600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 112.60 |
| 112.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 112.60 |
| 112.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.71 |
| 84.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 住房补贴 | 27.89 |
| 27.89 |
|
|
|
|
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|
|
| |
|
|
|
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|
|
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| 部门公开表8 | |
部门支出总表 | ||||||||||
|
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|
| 单位：万元 | |
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他 支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 6700.24 | 1498.30 | 5201.94 |
|
|
|
|
205 |
|
| 教育支出 | 9.02 | 9.02 |
|
|
|
|
|
205 | 04 |
| 成人教育 | 9.02 | 9.02 |
|
|
|
|
|
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 9.02 | 9.02 |
|
|
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 700.03 | 250.03 | 450.00 |
|
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 238.76 | 238.76 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.52 | 25.52 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.34 | 159.34 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53.90 | 53.90 |
|
|
|
|
|
208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的支出 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
|
|
208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补贴 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
|
|
208 | 27 |
| 财政对其他社会保险保障基金的补助 | 11.27 |
|
|
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|
|
|
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.45 | 7.45 |
|
|
|
|
|
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 |
|
|
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 122.36 | 122.36 |
|
|
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|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 122.36 | 122.36 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 122.36 | 122.36 |
|
|
|
|
|
211 |
|
| 节能环保 | 179.00 |
| 179.00 |
|
|
|
|
211 | 03 |
| 污染防治 | 179.00 |
| 179.00 |
|
|
|
|
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 179.00 |
| 179.00 |
|
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 4977.23 | 1004.29 | 3972.94 |
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212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2562.21 | 1004.29 | 1557.92 |
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212 | 01 | 01 | 行政运行 | 945.25 | 945.01 | 0.24 |
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212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1616.96 | 59.28 | 1557.68 |
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212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 |
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212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 |
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213 |
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| 农林水支出 | 600.00 |
| 600.00 |
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213 | 01 |
| 农业 | 600.00 |
| 600.00 |
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213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 600.00 |
| 600.00 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 112.60 | 112.60 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 112.60 | 112.60 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.71 | 84.71 |
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221 | 02 | 03 | 住房补贴 | 27.89 | 27.89 |
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部门公开表9 | ||||||||||||||
部门项目支出表 |
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| 单位：万元 | |||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
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| 合计 | 5201.94 |
| 5201.94 |
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205 |
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| 教育支出 |
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205 | 04 |
| 成人教育 |
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205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 450.00 |
| 450.00 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 |
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208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的支出 | 450.00 |
| 450.00 |
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208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补贴 | 450.00 |
| 450.00 |
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208 | 27 |
| 财政对其他社会保险保障基金的补助 |
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208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 |
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208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |
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211 |
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| 节能环保 | 179.00 |
| 179.00 |
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211 | 03 |
| 污染防治 | 179.00 |
| 179.00 |
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211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 179.00 |
| 179.00 |
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212 |
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| 城乡社区支出 | 3972.94 |
| 3972.94 |
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212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 1557.92 |
| 1557.92 |
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212 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.24 |
| 0.24 |
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212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1557.68 |
| 1557.68 |
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212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 |
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212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2415.02 |
| 2415.02 |
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213 |
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| 农林水支出 | 600.00 |
| 600.00 |
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213 | 01 |
| 农业 | 600.00 |
| 600.00 |
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213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 600.00 |
| 600.00 |
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221 |
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| 住房保障支出 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
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221 | 02 | 03 | 住房补贴 |
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第三部分 城东区市政公用服务中心2018年度部门预算情况说明
一、关于城东区市政公用服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
城东区市政公用服务中心2018年财政拨款收支总预算6700.24万元。收入包括：一般公共预算拨款6700.24万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共预算支出6700.24万元。其中：205教育支出9.02万元，208社会保障和就业支出700.03万元，210医疗卫生与计划生育支出122.36万元，211节能环保支出179.00万元，212城乡社区支出4977.23万元，221住房保障支出112.60万元，213农林水支出600.00万元。
二、关于城东区市政公用服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
城东区市政公用服务中心2018年一般公共预算当年拨款6700.24万元,因中心是2017年4月新增单位预算无法对比。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
205（类）教育支出9.02万元，占0.14%；208（类）社会保障和就业支出700.03万元，占10.45%；210（类）医疗卫生与计划生育支出122.36万元，占1.83%；211（类）节能环保支出179.00万元，占2.67%；212（类）城乡社区支出4977.23万元，占74.28%；213（类）农林水支出600.00万元，占8.95%；221（类）住房保障支出112.60元，占1.68%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2050499其他成人教育支出9.02万元、用于在职职工培训，2080502事业单位离退休25.52万元、用于退休人员购房补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.34万元、用于在职职工基本养老保险缴费，2080599其他行政事业单位离退休支出53.90万元、用于退休人员统筹外工资，2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补贴450.00万元、用于清扫员养老保险，2082702财政对工伤保险基金的补助7.45万元、用于在职职工工伤保险，2082703财政对生育保险基金的补助3.82万元、用于在职职工生育保险，2101102事业单位医疗122.36万元、用于在职职工医疗保险，2110399其他防治污染支出179.00万元、用于大气污染治理的支出，2120101行政运行945.25万元、其中用于工资福利支出918.87万元、对个人和家庭的补助26.14万元，驻村干部补助0.24万元。2120102一般行政管理事务1616.96万元、用于中心办公费及其他商品的支出。2120501城乡社区环境卫生2415.02万元，用于清扫员工资、洗理费、工具费、取暖费。2130108病虫害控制600.00万元、用于道路两侧树木管护、养护。2210201住房公积金84.71万元、用于在职职工住房公积金。2210203购房补贴27.89万元、用于退休人员购房补贴。
三、关于城东区市政公用服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
城东区市政公用服务中心2018年一般公共预算基本支出
人员经费1430.00万元，主要包括：基本工资1350.45万元、津贴补贴79.55万元。
公用经费68.30万元，主要包括：办公费15.36万元、电费3.32万元、邮电费8.30万元、取暖费8.30万元、差旅费17.02万元、维修费2.49万元、培训费9.02万元、公务接待费2.49万元、公务用车运行维护费2.00万元。
四、关于城东区市政公用服务中心2018年“三公”经费预算情况说明
城东区市政公用服务中心2018年“三公”经费预算数为4.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费2.49万元，因为中心是新增单位无增减变化。
关于城东区市政公用服务中心2018年政府性基金预算支出情况的说明
城东区市政公用服务中心2018年无政府性基金预算拨款支出。
六、关于城东区市政公用服务中心2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城东区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6700.24万元、支出包括：一般公共服务支出包括： 205教育支出9.02万元，208社会保障和就业支出700.03万元，210医疗卫生与计划生育支出122.36万元，211节能环保支出179.00万元，212城乡社区支出4977.23万元，221住房保障支出112.60万元，213农林水支出600.00万元。城东区市政公用服务中心2018年收支总预算6700.24万元。
七、关于城东区市政公用服务中心2018年部门收入预算情况说明
城东区市政公用服务中心2018年收入预算6700.24万元，其中：上年结余0万元，占100%；一般公共预算拨款收入6700.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
八、关于城东区市政公用服务中心2016年部门支出预算情况说明
城东区市政公用服务中心2018年支出预算6700.24万元，其中：基本支出1498.30万元，占22.36%；项目支出5201.94万元，占77.64%；事业单位经营支出0万元，占0%。
九、关于城东区市政公用服务中心项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务2018年预算数为5201.94万元，2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补贴450.00万元、用于清扫员养老保险，2110399其他防治污染支出179.00万元、用于大气污染治理，2120101行政运行0.24万元、用于驻村干部补助，2120102一般行政管理事务1557.68万元、用于商品和服务支出，2120501城乡社区环境卫生2415.02万元、用于清扫员工资、洗理费、工具费、取暖费。2130108病虫害控制600.00万元、用于道路两侧树木管护、养护。中心是新增单位，预算无法对比。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年城东区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，中心为事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2018年城东区市政公用服务中心各单位政府采购预算总额1119.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购工程预算1085.00万元、政府采购服务预算30.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底，城东区市政公用服务中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
2018年城东区市政公用服务中心部门预算中节能环保支出179.00万元，公厕及垃圾中转站运营经费325.00万元，环卫基础设施建设255.00万元，区级承担餐厨垃圾助理费217.68万元，以上的项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2050499其他成人教育支出、用于在职职工培训，2080502事业单位离退休、用于退休人员购房补助。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、用于在职职工20%养老保险缴费。2080599其他行政事业单位离退休支出、用于退休人员统筹外工资。2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补贴、用于清扫员养老保险。2082702财政对工伤保险基金的补助、用于在职职工工伤保险。2082703财政对生育保险基金的补助、用于在职职工生育保险。2101102事业单位医疗、用于在职职工医疗保险。2110399其他防治污染支出、用于大气污染治理的支出。2120101行政运行、其中用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、驻村干部补助。2120102一般行政管理事务、用于中心的办公费用及其他商品支出。2120501城乡社区环境卫生、用于清扫员工资、洗理费、工具费、取暖费。2130108病虫害控制、用于道路两侧树木管护、养护。2210201住房公积金、用于在职职工住房公积金。2210203购房补贴、用于退休人员购房补贴。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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