城东政协2018年区级部门预算-西宁市城东区人民政府

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城东政协2018年区级部门预算

浏览：4864次时间：2018-03-28 来源：信息中心

附件1

城东政协部门

2018年区级部门预算

第一部分政协部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分政协部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分政协部门2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　政协部门概况

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、对全国大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。

宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。
密切联系各方人士，及时收集和反映社情民意。
对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关人员的工作，通过建议和批评进行监督。
通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。
通过政协委员视察提案或以其他形式提出批评和建议。
参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。
进行文史资料的征集、研究、编辑工作。
通过群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、政府提出建设性意见。
完成应由区政府承担的其他工作。

（二）单位及人员构成

城东政协本级为行政单位。编制人数为10人，其中行政编制9人，事业1人。实有在职人数：行政16人，行政工勤1人，事业1人，退休人数7人，遗属1人。

二、部门预算单位构成

纳入政协部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无

第二部分政协部门2018年度部门预算表

					部门公开表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入	支出
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	473.96	一.一般公共服务支出	322.08	322.08
（一）经费拨款收入	473.96	二.外交支出
（二）专项收入		三.国防支出
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出
（四）罚没收入		五.教育支出	26.92	26.92
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	55.49	55.49
		十．医疗卫生与计划生育支出	40.14	40.14
		十一．节能环保支出
		十二．城乡社区支出
		十三．农林水支出
		十四．交通运输支出
		十五．资源勘探电力信息等支出
		十六．商业服务业等支出
		十七．金融支出
		十九．援助其他地区支出
		二十.国土海洋气象等支出
		二十一.住房保障支出	29.33	29.33
		二十二.粮油物资储备支出
		二十七.预备费
		二十九.其他支出
		三十.转移性支出
		三十一.债务还本支出
		三十二.债务付息支出
		三十三.债务发行费用支出
本年收入合计	473.96	本年支出合计	473.96	473.96
						部门公开表2
一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目	2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	322.08	273.08	49.00
201	02		政协事物	322.08	273.08	49.00
201	02	01	行政运行	255.00	255.00
201	02	02	一般行政事务管理	56.08	18.08	38.00
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	05	委员视察	1.00		1.00
205			教育支出	26.92	1.92	25.00
205	04		成人教育	26.92	1.92	25.00
205	04	99	其他成人教育支出	26.92	1.92	25.00
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49
208	05		行政事业单位离退休	55.49	55.49
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.09	4.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	43.93	43.93
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.09
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07
210			医疗卫生与计划生育支出	40.14	40.14
210	11		行政事业单位医疗	40.14	40.14
210	11	01	行政单位医疗	40.14	40.14
221			住房保障支出	29.33	29.33
221	02		住房改革支出	29.33	29.33
221	02	01	住房公积金	23.51	23.51
221	02	03	购房补贴	5.82	5.82


	一般公共预算基本支出表
										单位：万元
	经济分类科目						2018年基本支出
	科目编码		科目名称				合计	人员经费	公用经费
	类	款	科目名称				合计	人员经费	公用经费
			合计	399.96	362.9	37.06
	301		工资福利支出	346.99	346.99
		01	基本工资	91.88	91.88
		02	津贴补贴	109.32	109.32
		03	奖金	28.90	28.90
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	43.93
		10	医疗保险（补助）缴费	34.14	34.14
		12	其他社会保障缴费	2.57	2.57
		13	住房公积金	23.51	23.51
		99	其他工资福利支出	12.74	12.74
	302		商品和服务支出	37.06		37.06
		01	办公费	4.61		4.61
		07	邮电费	2.56		2.56
		11	差旅费	4.80		4.80
		13	维修（护）费	0.64		0.64
		16	培训费	1.92		1.92
		17	公务接待费	1.28		1.28
		31	公务用车运行维护费	5.71		5.71
		39	其他交通费用	15.35		15.35
		99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
	303		对个人和家庭的补助	15.91	15.91
		02	退休费	9.37	9.37
		05	遗属生活补助	0.54	0.54
		07	医疗费补助	6.00	6.00
						部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.99	0	1.28	5.71	0	5.71

					部门公开表5
政府性基金预算支出表
					单位：万元
功能分类科目	2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
收入	支出
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	473.96	一.一般公共服务支出	322.08
（一）经费拨款收入	473.96	二.外交支出
（二）专项收入		三.国防支出
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出
（四）罚没收入		五.教育支出	26.92
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	55.49
三.上级补助收入		十．医疗卫生与计划生育支出	40.14
四、事业收入		十一．节能环保支出
其中：教育收费收入		十二．城乡社区支出
五.事业单位经营收入		十三．农林水支出
六.下级单位上缴收入		十四．交通运输支出
七.其他收入		十五．资源勘探电力信息等支出
		十六．商业服务业等支出
		十七．金融支出
		十九．援助其他地区支出
		二十.国土海洋气象等支出
		二十一.住房保障支出	29.33
		二十二.粮油物资储备支出
		二十七.预备费
		二十九.其他支出
		三十.转移性支出
		三十一.债务还本支出
		三十二.债务付息支出
		三十三.债务发行费用支出
本年收入合计	473.96	本年支出合计	473.96

八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年
九.上年结余

收入总计	473.96	支　出　总　计	473.96

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

类

款

项

金额

其中：教育收费

473.96　

									部门公开表8
部门支出总表
									单位：万元
科目编码	部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项
			合计	473.96	399.96	74.00
201			一般公共服务支出	322.08	273.08	49.00
201	02		政协事物	322.08	273.08	49.00
201	02	01	行政运行	255.00	255.00
201	02	02	一般行政事务管理	56.08	18.08	38.00
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	05	委员视察	1.00		1.00
205			教育支出	26.92	1.92	25.00
205	04		成人教育	26.92	1.92	25.00
205	04	99	其他成人教育支出	26.92	1.92	25.00
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49
208	05		行政事业单位离退休	55.49	55.49
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.09	4.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	43.93	43.93
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.09
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07
210			医疗卫生与计划生育支出	40.14	40.14
210	11		行政事业单位医疗	40.14	40.14
210	11	01	行政单位医疗	40.14	40.14
221			住房保障支出	29.33	29.33
221	02		住房改革支出	29.33	29.33
221	02	01	住房公积金	23.51	23.51
221	02	03	购房补贴	5.82	5.82

部门公开表9
部门项目支出表
										单位：万元
科目编码	部门及功能科目名称	资金来源
总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额	其中：教育收费

			合计	74.00		74.00
201	02	02	一般行政事务管理	38.00		38.00
			提案建议办公经费	1.00		1.00
			文史资料	29.00		29.00
			宣传资料费	5.00		5.00
			政协委员之家	3.00		3.00
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	05	委员视察	1.00		1.00
205	04	99	其他成人教育支出	25.00		25.00
			政协委员培训费	25.00		25.00

第三部分政协部门2018年度部门预算情况说明

一、关于政协部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协部门2018年财政拨款收支总预算473.96万元。收入包括：一般公共预算拨款473.96万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出322.08万元，教育支出26.92万元，社会保障和就业支出55.49万元，医疗卫生与计划生育支出40.14万元，住房保障支出29.33万元。

二、关于城东政协部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东政协部门2018年一般公共预算当年拨款473.96万元,比2017年增加65.21万元，主要是人员增加1人

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出322.08万元，占67.96%；教育支出26.92万元，占5.68%，社会保障和就业支出55.49万元，占11.71%，医疗卫生与计划生育支出40.14万元，占8.47，住房保障支出29.33万元，占6.19万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2018年预算数为322.08万元，比2017 年增加43.25万元，增长13.4%。主要是增加1人

三、关于城东政协部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

政协部门2018年一般公共预算基本支出399.96万元，其中：

人员经费362.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴

公用经费74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、公务用车维护费。

四、关于城东政协部门2018年“三公”经费预算情况说明

政协部门2018年“三公”经费预算数为6.99万元，比2017年减少11.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费5.71万元，减少11.75万元；公务接待费1.28万元，减少0.08万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是车辆改革，由四辆车减少为两辆车

五、关于城东政协部门2018年政府性基金预算支出情况的说明

政协部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东政协部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出包括：一般公共服务支出322.08万元，教育支出26.92万元，社会保障和就业支出55.49万元，医疗卫生与计划生育支出40.14万元，住房保障支出29.33万元。

七、关于城东政协部门2018年部门收入预算情况说明

政协部门2018年收入预算473.96万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入473.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于城东政协部门2016年部门支出预算情况说明

政协部门2018年支出预算473.96万元，其中：基本支出399.96万元，占84.39%；项目支出74万元，占15.61%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于城东政协部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2018年预算数为322.08万元，比2017 年增加43.25万元，增长13.4%。主要是基数调整

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年政协部门机关运行经费财政拨款预算37.06万元，比2017年预算减少5.35万元，下降14.44%。主要是车辆减少。

（二）政府采购情况。

2018年政协部门各单位政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，政协部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年政协部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款473.96万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）

行政运行（项）：指政协部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）20504成人教育支出：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（三）20805行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）20827财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保障基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

（五）21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。