附件1 |
中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 （民宗局） |
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2018年区级部门预算
目 录
第一部分 中共西宁市城东区委统战部（民宗局）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共西宁市城东区委统战部（民宗局）2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 中共城东区委统战部（民宗局）2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共西宁市城东区委统战部（民宗局）
概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
区委统战部与区民宗局、工商联合会、非公经济组织党工委、伊斯兰教协会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：
（1）宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。
（2）贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。
（3）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。
（4）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。
（5）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。
（6）调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。
（7）积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
（8）组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。
（9）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。
（10）掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。
（11）根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。
（12）向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目；办理有关识别和更改民族成分事宜。
（13）负责区工商联合会的日常工作。
（14）负责非公经济组织党工委日常工作。
（15）承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。
2015年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末核定编制人数7人，实有人数13人，其中：在职人员13人（行政人员8人，事业人员5人）。
二、部门预算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 |
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第二部分 中共城东区委统战部（民宗局）
2018年度预算表
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| 部门公开表1 | ||||||||||
财政拨款收支总表 | |||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 573.6 | 一.一般公共服务支出 | 481.48 | 481.48 |
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（一）经费拨款收入 | 573.6 | 二.外交支出 |
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（二）专项收入 |
| 三.国防支出 |
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（三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 |
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（四）罚没收入 |
| 五.教育支出 | 1.54 | 1.54 |
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（五）国有资本经营收入 |
| 六.科学技术支出 | 16.00 | 16.00 |
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（六）国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
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（七）其他收入 |
| 八.社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 |
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| 十．医疗卫生与计划生育支出 | 23.95 | 23.95 |
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二、上级补助收入 |
| 十一.节能环保支出 |
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三、事业收入 |
| 十二.城乡社区支出 |
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其中：教育收费收入 |
| 十三.农林水支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 十四.交通运输支出 |
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五、下级单位上缴收入 |
| 十五.资源勘探信息等支出 |
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六、其他收入 |
| 十六.商业服务等支出 |
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| 十七.金融支出 |
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| 十九.援助其他地区支出 |
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| 二十.国土海洋气象等支出 |
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| 二十一．住房保障支出 | 17.25 | 17.25 |
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| 二十二.粮油物资储备支出 |
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| 二十七.预备费 |
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| 二十九.其他支出 |
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| 三十.转移性支出 |
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| 三十一.债务还本支出 |
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| 三十二.债务付息支出 |
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| 三十三.债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 573.6 | 本 年 支 出 合 计 | 573.6 | 573.6 |
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| 部门公开表2 | |||||||||
一般公共预算支出表 |
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| 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 |
| 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
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| 合计 | 573.60 | 273.30 | 300.30 | |||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 481.48 | 197.18 | 284.30 | |||||||||
201 | 24 |
| 宗教事务 | 481.48 | 197.18 | 284.30 | |||||||||
201 | 24 | 01 | 行政运行 | 180.91 | 180.91 |
| |||||||||
201 | 24 | 02 | 一般行政管理事务 | 221.77 | 16.27 | 205.50 | |||||||||
201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 78.80 |
| 78.80 | |||||||||
205 |
|
| 教育支出 | 1.54 | 1.54 |
| |||||||||
205 | 04 |
| 成人教育 | 1.54 | 1.54 |
| |||||||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 1.54 | 1.54 |
| |||||||||
206 |
|
| 科学技术支出 | 16.00 |
| 16.00 | |||||||||
206 | 05 |
| 科技条件与服务 | 1.00 |
| 1.00 | |||||||||
206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 1.00 |
| 1.00 | |||||||||
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 15.00 |
| 15.00 | |||||||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 15.00 |
| 15.00 | |||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 |
| |||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 31.61 | 31.61 |
| |||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 |
| |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 30.37 |
| |||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 |
| |||||||||
208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |
| |||||||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.03 | 1.03 |
| |||||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 |
| |||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 23.95 | 23.95 |
| |||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 |
| |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 |
| |||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 |
| |||||||||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 |
| |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.37 | 16.37 |
| |||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 |
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| 部门公开表3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
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| 单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
类 | 款 | ||||||||
|
|
| 273.30 | 246.86 | 26.44 | ||||
301 |
| 机关工资福利支出 | 244.86 | 244.86 |
| ||||
301 | 01 | 基本工资 | 60.64 | 60.64 |
| ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 80.33 | 80.33 |
| ||||
301 | 03 | 奖金 | 21.70 | 21.70 |
| ||||
301 | 06 | 伙食补助费 |
|
|
| ||||
301 | 07 | 绩效工资 |
|
|
| ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.37 | 30.37 |
| ||||
301 | 09 | 职业年金缴费 |
|
|
| ||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 |
|
|
| ||||
301 | 11 | 医疗保险(补助)缴费 | 23.43 | 23.43 |
| ||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 |
| ||||
301 | 13 | 住房公积金 | 16.37 | 16.37 |
| ||||
301 | 14 | 医疗费 |
|
|
| ||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.25 | 10.25 |
| ||||
302 |
| 商品和服务支出 | 26.44 |
| 26.44 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 3.25 |
| 3.25 | ||||
302 | 02 | 印刷费 |
|
|
| ||||
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
| ||||
302 | 04 | 手续费 |
|
|
| ||||
302 | 05 | 水费 |
|
|
| ||||
302 | 06 | 电费 |
|
|
| ||||
302 | 07 | 邮电费 | 2.08 |
| 2.08 | ||||
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
| ||||
302 | 09 | 物业管理费 |
|
|
| ||||
302 | 11 | 差旅费 | 3.90 |
| 3.90 | ||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
|
|
| ||||
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.39 |
| 0.39 | ||||
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
| ||||
302 | 15 | 会议费 | 4.00 |
| 4.00 | ||||
302 | 16 | 培训费 | 1.54 |
| 1.54 | ||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.52 |
| 0.52 | ||||
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
| ||||
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
| ||||
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
| ||||
302 | 26 | 劳务费 |
|
|
| ||||
302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
| ||||
302 | 28 | 工会经费 |
|
|
| ||||
302 | 29 | 福利费 |
|
|
| ||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.86 |
| 2.86 | ||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.77 |
| 7.77 | ||||
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
| ||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |
| 0.13 | ||||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 |
| ||||
303 | 01 | 离休费 |
|
|
| ||||
303 | 02 | 退休费 | 1.42 | 1.42 |
| ||||
303 | 03 | 退职(役)费 |
|
|
| ||||
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
| ||||
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
| ||||
303 | 06 | 救济费 |
|
|
| ||||
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.52 | 0.52 |
| ||||
303 | 08 | 助学金 |
|
|
| ||||
303 | 09 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
| ||||
303 | 10 | 个人农业生产补贴 |
|
|
| ||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
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| ||||
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
|
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| 单位：万元 | ||
年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
本年预算数 | 3.38 |
| 0.52 | 2.86 |
| 2.86 | ||
|
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部门公开表5 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||||||
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|
|
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| 单位：万元 | ||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
|
| 合 计 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
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| 部门公开表6 | |||
部门收支总表 | ||||||
|
|
| 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 573.6 | 一.一般公共服务支出 | 481.48 | 481.48 |
| |
（一）经费拨款收入 | 573.6 | 二.外交支出 |
|
|
| |
（二）专项收入 |
| 三.国防支出 |
|
|
| |
（三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 |
|
|
| |
（四）罚没收入 |
| 五.教育支出 | 1.54 | 1.54 |
| |
（五）国有资本经营收入 |
| 六.科学技术支出 | 16.00 | 16.00 |
| |
（六）国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
|
|
| |
（七）其他收入 |
| 八.社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 |
| |
|
| 十．医疗卫生与计划生育支出 | 23.95 | 23.95 |
| |
二、上级补助收入 |
| 十一.节能环保支出 |
|
|
| |
三、事业收入 |
| 十二.城乡社区支出 |
|
|
| |
其中：教育收费收入 |
| 十三.农林水支出 |
|
|
| |
四、事业单位经营收入 |
| 十四.交通运输支出 |
|
|
| |
五、下级单位上缴收入 |
| 十五.资源勘探信息等支出 |
|
|
| |
六、其他收入 |
| 十六.商业服务等支出 |
|
|
| |
|
| 十七.金融支出 |
|
|
| |
|
| 十九.援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
| 二十.国土海洋气象等支出 |
|
|
| |
|
| 二十一．住房保障支出 | 17.25 | 17.25 |
| |
|
| 二十二.粮油物资储备支出 |
|
|
| |
|
| 二十七.预备费 |
|
|
| |
|
| 二十九.其他支出 |
|
|
| |
|
| 三十.转移性支出 |
|
|
| |
|
| 三十一.债务还本支出 |
|
|
| |
|
| 三十二.债务付息支出 |
|
|
| |
|
| 三十三.债务发行费用支出 |
|
|
| |
本 年 收 入 合 计 | 573.6 | 本 年 支 出 合 计 | 573.6 | 573.6 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| 部门公开表7 | |
部门收入总表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
| 单位：万元 | |
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||||
|
|
| 合计 | 573.60 |
| 573.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 481.48 |
| 481.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 | 24 |
| 宗教事务 | 481.48 |
| 481.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 | 24 | 01 | 行政运行 | 180.91 |
| 180.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 | 24 | 02 | 一般行政管理事务 | 221.77 |
| 221.77 |
|
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|
|
|
|
|
| |
201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 78.80 |
| 78.80 |
|
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|
|
|
| |
205 |
|
| 教育支出 | 1.54 |
| 1.54 |
|
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|
|
|
|
| |
205 | 04 |
| 成人教育 | 1.54 |
| 1.54 |
|
|
|
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|
|
|
| |
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 1.54 |
| 1.54 |
|
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|
|
|
|
| |
206 |
|
| 科学技术支出 | 16.00 |
| 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
206 | 05 |
| 科技条件与服务 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
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|
|
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|
| |
206 | 05 | 3 | 科技条件专项 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
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| |
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
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| |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 33.38 |
| 33.38 |
|
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|
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|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 31.61 |
| 31.61 |
|
|
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|
|
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| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.54 |
| 0.54 |
|
|
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| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 |
| 30.37 |
|
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| |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 |
| 0.70 |
|
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208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.77 |
| 1.77 |
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208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.03 |
| 1.03 |
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208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.74 |
| 0.74 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 23.95 |
| 23.95 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 23.95 |
| 23.95 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.95 |
| 23.95 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 17.25 |
| 17.25 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 17.25 |
| 17.25 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.37 |
| 16.37 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.88 |
| 0.88 |
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| 部门公开表8 |
部门支出总表 | ||||||||||
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他 支出 | ||
类 | 款 | 项 |
| 573.6 | 273.30 | 300.30 |
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201 |
|
| 一般公共服务支出 | 481.48 | 197.18 | 284.30 |
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201 | 24 |
| 宗教事务 | 481.48 | 197.18 | 284.30 |
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201 | 24 | 01 | 行政运行 | 180.91 | 180.91 |
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201 | 24 | 02 | 一般行政管理事务 | 221.77 | 16.27 | 205.50 |
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201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 78.80 |
| 78.80 |
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205 |
|
| 教育支出 | 1.54 | 1.54 |
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205 | 04 |
| 成人教育 | 1.54 | 1.54 |
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205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 1.54 | 1.54 |
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206 |
|
| 科学技术支出 | 16.00 |
| 16.00 |
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206 | 05 |
| 科技条件与服务 | 1.00 |
| 1.00 |
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206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 1.00 |
| 1.00 |
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206 | 07 |
| 科学技术普及 | 15.00 |
| 15.00 |
|
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206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 15.00 |
| 15.00 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 33.38 | 33.38 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 31.61 | 31.61 |
|
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 30.37 |
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208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 |
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208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |
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208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.03 | 1.03 |
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208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 23.95 | 23.95 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 |
|
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.37 | 16.37 |
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部门公开表9 | |||||||||||||||||
部门项目支出表 | |||||||||||||||||
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||||||
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| 合计 | 300.30 |
| 300.30 |
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| |||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 284.30 |
| 284.30 |
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| |||
201 | 24 |
| 宗教事务 | 284.30 |
| 284.30 |
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| |||
201 | 24 | 02 | 一般行政管理事务 | 205.50 |
| 205.50 |
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| |||
201 | 24 | 02 | 尔德节、古尔邦节、朝觐统接统送等重大活动公安、交警安保费 | 10.00 |
| 10.00 |
|
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| |||
201 | 24 | 02 | 各民主党派工作经费 | 22.50 |
| 22.50 |
|
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| |||
201 | 24 | 02 | 工商联工作经费 | 5.00 |
| 5.00 |
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| |||
201 | 24 | 02 | 建设国家民族团结进步工作经费 | 110.00 |
| 110.00 |
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| |||
201 | 24 | 02 | 统战、宗教界人士慰问经费 | 19.00 |
| 19.00 |
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| |||
201 | 24 | 02 | 增设清真食品管理科工作经费 | 19.00 |
| 19.00 |
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| |||
201 | 24 | 02 | 宗教领域维稳工作经费 | 10.00 |
| 10.00 |
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| |||
201 | 24 | 02 | 宗教人士、工商联、非公经济人士培训班 | 10.00 |
| 10.00 |
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| |||
201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 78.80 |
| 78.80 |
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| |||
201 | 24 | 04 | 朝觐工作经费 | 41.00 |
| 41.00 |
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| |||
201 | 24 | 04 | 宗教活动场所民管会办公经费 | 18.30 |
| 18.30 |
|
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| |||
201 | 24 | 04 | 宗教界人士生活补助经费 | 19.50 |
| 19.50 |
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| |||
206 |
|
| 科学技术支出 | 16.00 |
| 16.00 |
|
|
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| |||
206 | 05 |
| 科技条件与服务 | 1.00 |
| 1.00 |
|
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| |||
206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 1.00 |
| 1.00 |
|
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| |||
206 | 05 | 03 | 购置费 | 1.00 |
| 1.00 |
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| |||
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 15.00 |
| 15.00 |
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| |||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 15.00 |
| 15.00 |
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| |||
206 | 07 | 99 | 宗教活动场所图书室建设经费 | 15.00 |
| 15.00 |
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第三部分 中共城东区委统战部（民宗局）2018年
度部门预算情况说明
一、关于中共城东区委统战部（民宗局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
统战部（民宗局）2018年财政拨款收支总预算573.6万元。收入包括：一般公共预算拨款573.6万元，支出包括：一般公共服务支出481.48万元，教育支出1.54万元，科学技术支出16.00，社会保障和就业支出33.38，医疗卫生与计划生育支出23.95万元，住房保障支出17.25万元。
二、关于统战部（民宗局）部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
统战部（民宗局）2018年一般公共预算当年拨款573.6万元,比2017年增加98.18万元，主要是机关工资福利支出比2017年增加124.09万元，；商品和服务支出比2017年增加0.64万元，对家庭和个人家庭的补助比2017年减少了9.35万元；项目支出比2017年减少17.2万元。原因是人员增加4人，工资福利相对增加，原因是人员增加四人办公费相对也增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
中共城东区委统战部（民宗局）2018年财政拨款收入573.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比100%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出2018年预算数为481.48万元，比2017 年增加70.52万元，增长85.35%；主要是人员增加4人, 资福利相对增加。教育支出2018年预算数为1.54万元，比2017年增加0.44万元，增长40%，人员增加4人；科学技术支出2018年预算数为16万元，比2017年减少4万元，减少20%；社会保障和就业支出2018年预算数为33.38万元，比2017年增加14.26万元，增加74.5，人员增加4人；医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为23.95万元，比2017年增加10.30万元，增加0.7%，人员增加4人；住房保障支出2018年预算数为17.25万元，比2017年增加6.66万元，增加62.8%，人员增加4人。
三、关于统战部（民宗局）2018年一般公共预算基本支出情况说明
统战部（民宗局）2018年一般公共预算基本支出273.30万元，其中：
人员经费246.86万元，主要包括：基本工资60.64万元，津贴补贴80.33万元，奖金21.70万元，机关事业基本养老保险缴费30.37万元，医疗保险（补助）缴费23.43万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金16.37万元，其他工资福利支出10.25万元，退休费1.42万元，医疗费补助0.52万元，奖励金0.06万元。
公用经费26.44万元，主要包括：办公费经费14.87万元、会议费4.00万元，培训费1.21万元，接待费0.40万元，公务用车费2.86万元，维修（护）费0.30万元，印刷费0.10万元，对其他补助2.70万元。
四、关于统战部（民宗局）2018年“三公”经费预算情况说明
统战部（民宗局）2018年“三公”经费预算数为3.38万元，比2017年增加0.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.86万元，增加0.17万元；公务接待费0.52万元，增加0.12万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是人员增加，运行费相对增加。
五、关于统战部（民宗局）2018年政府性基金预算支出情况的说明
统战部（民宗局）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于统战部（民宗局）2018年部门收支预算情况的总体说明
中共城东区委统战部（民宗局）2018年部门收入包括：一般公共预算拨款收入573.6万元。支出包括：一般公共服务支出481.48万元，教育支出1.54万元，科学技术支出16万元，社会保障和就业支出33.38万元，医疗卫生与计划生育支出23.95万元，住房保障支出17.25万元。
中共城东区委统战部（民宗局）2018年部门收支总预算573.6万元。
七、关于统战部（民宗局）2018年部门收入预算情况说明
中共城东区委统战部（民宗局）2018年部门收入573.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比100%.
八、关于统战部（民宗局）2018年部门支出预算情况说明
中共城东区委统战部（民宗局）2018年支出预算573.6万元，其中：基本支出273.30万元，占47.65%，项目支出300.30万元，占比52.35%
九、关于统战部（民宗局）项目支出预算情况的说明
2018年预算数为284.30万元，比2017 年减少33.2万元，下降10%。主要是业务量减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年统战部（民宗局）机关运行经费财政拨款预算26.44万元，比2017年预算增加0.84万元，增长3.2%。主要是人员增加。
（二）政府采购情况。
2018年统战部（民宗局）各单位政府采购预算总额39.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.70万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底，统战部（民宗局）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年统战部（民宗局）专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款173.5万元。分别是：各民主党派工作经费22.5万元、朝觐工作经费41万元、建设国家民族团结进步工作经费110万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）教育支出：反映政府教育事务支出。
（六）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面
的支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生
育管理方面的支出。
（二十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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