2018年区级部门预算

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第一部分  西宁市城东区发展改革和经济商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　西宁市城东区发展改革和经济商务局概况

一、主要职能

1、根据区政府关于印发《城东区发展改革和经济商务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，东区政〔2016〕10号文件精神，主要职责：（一）贯彻执行国家和省、是有关国民经济、社会发展、工业、信息化、商贸流通规划和年度计划并组织实施。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议、发布经济信息。（三）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（四）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议，安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；负责建设项目的招投标监督管理工作。（五）组织协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重点项目建设建议。（六）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控建议，执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。（七）负责节能减排的综合工作，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。（八）分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，绩效预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。（九）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。（十）指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业，信息服务业和生产性服务业的发展。（十一）负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。（十二）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责市场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。（十三）执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责主要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品供应。（十四）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。（十五）承办区政府交办的其他事项。

2、根据城东区委、区政府《关于成立中国（西宁）国际清真产业园区项目筹建办公室的通知》，东区党办〔2013〕43号文件精神，园区办公室设在区和改革局，主任1名，副主任2名，工作人员2名。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分  西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年度部门预算表

第三部分  西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年财政拨款收支总预算240.28万元。收入包括：一般公共预算拨款240.28万元；支出包括：一般公共服务支出166.27万元；教育支出0.88万元；科学技术支出21.00万元；社会保障和就业支出26.52万元；医疗卫生与计划生育支出15.46万元；住房保障支出10.15万元。

二、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年一般公共预算当年拨款240.28万元,比2017年增加35.24万元，主要是增加了项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出166.27万元，占69.20%；教育支出0.88万元，占0.37%；科学技术支出21万元，占8.74%；社会保障和就业支出26.52万元，占11.04%；医疗卫生与计划生育支出15.46万元，占6.43%；住房保障支出10.15万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2018年预算数为132.00万元，比2017 年增加19.78万元，增长14.98%，主要是人员工资增长。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为10.27万元，比2017年减少5.71万元，下降55.60%，主要是人员调出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2018年预算数为4万元，比2017年减少1万元，下降25%，主要是工作量下降。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2018年预算数为10万元，比2017年减少8万元，下降44.44%，主要是工作量下降。

5、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2018年预算数为0.88万元，比2017年减少0.11万元，下降12.50%，主要是人员调出。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2018年预算数为21万元，比2017年增加19万元，增长90.48%，主要是工作内容增加。

7、社会保障和就业支出（类）2018年预算数为26.52万元，比2017年增加1.23万元，增长4.64%，主要是缴费基数增长。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年预算数为15.46万元，比2017年减少1.21万元，下降7.83%，主要是人员调出。

9、住房保障支出（类）2018年预算数为10.15万元。比2017年增加1.26万元，增长12.41%，主要是缴费基数增长。

三、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年一般公共预算基本支出150.85万元，其中：

人员经费135.59万元，主要包括：基本工资34.54万元；津贴补贴42.35万元；奖金12.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.62万元；医疗保险缴费12.80万元；其他社会保障缴费0.96万元；住房公积金8.85万元；其他工资福利支出5.77万元；退休费1.70万元。

公用经费15.26万元，主要包括：办公费0.96万元；邮电费1.28万元；差旅费2.40万元；维修费0.24万元；培训费0.88万元；公务接待费0.32万元；公务用车运行维护费2.61万元；其他交通费用5.45万元；其他商品和服务支出1.12万元。

四、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年“三公”经费预算数为2.93万元，比2017年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.61万元，减少0.08万元；公务接待费0.32万元，减少0.04万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少，主要是单位调出一人人头经费减少。

五、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区发展改革和经济商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年收支总预算240.28万元。

七、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年部门收入预算情况说明

西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年收入预算240.28万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入240.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年部门支出预算情况说明

西宁市城东区发展改革和经济商务局2018年支出预算240.28万元，其中：基本支出150.85万元，占62.78%；项目支出89.43万元，占37.22%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于西宁市城东区发展改革和经济商务局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2018年预算数为37.23万元，比2017 年增加0.90万元，增长2.42%。主要是工资基数增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）2018年预算数为20.00万元，比2017年增加2.00万元，增长10%，主要工作增加。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2018年预算数21万元，比2017年增加19万元，增长90.48%。主要是增加专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）2018年预算数为8.54万元，比2017年减少0.16万元，下降1.87%，主要人员调出。

5、医疗卫生与计划生育（类）2018年预算数为2.66万元，比2017年增加0.26万元，增长9.77%，主要缴费基数增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市城东区发展改革和经济商务局机关运行经费财政拨款预算15.26万元，比2017年预算减少6.67万元，下降43.71%。主要是有人员调出。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市城东区发展改革和经济商务局各单位政府采购预算总额64.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城东区发展改革和经济商务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市城东区发展改革和经济商务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89.43万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局未单独设置项级科目的其他项目支出（2010402）。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局物价管理方面的支出（2010408）。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局未单独设置项级科目的其他项目支出（2011302）。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出（2011308）。

（六）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局当年培训经费（2050499）。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项：指西宁市城东区发展改革和经济商务局用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出（2060503）。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局退休人员的退休经费（2080501）。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出（2080505）。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对企业职工基本养老保险的补助（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局助管员养老保险的支出（2082601）。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对西宁市城东区发展改革和经济商务局工伤保险基金的补助（2082702）。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对西宁市城东区发展改革和经济商务局生育保险基金的补助（2082703）。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政支付的西宁市城东区发展改革和经济商务局基本医疗保险缴费经费（2101101）。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金（2210201）。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，西宁市城东区发展改革和经济商务局向符合条件职工向离退休人员发放的用于购买住房的补贴（2210203）。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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