2018年区级部门预算

目   录

第一部分  西宁市城东区残联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市城东区残联2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区残联2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　西宁市城东区残联概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区残联2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分  西宁市城东区残疾人联合会2018年度部门预算表

第三部分  西宁市城东区残联2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残联2018年财政拨款收支总预算111.58万元。收入包括：一般公共预算拨款111.58万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出111.58万元，其中：教育支出0.22万元、社会保障和就业支出104.95万元、医疗卫生与计划生育支出3.78万元、住房保障支出2.63万元。

二、关于西宁市城东区残联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区残联2018年一般公共预算当年拨款111.58万元,比2017年减少15.51万元，主要一是人员减少，二是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出111.58万元，占100%；其中：教育支出0.22万元，占0.2%、社会保障和就业支出104.95万元，占94.06%、医疗卫生与计划生育支出3.78万元，占3.39%、住房保障支出2.63万元，占2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出2018年预算数为0.22万元，比2017 年减少0.11万元，下降33.33%。主要是人员减少。机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为4.89万元，比2017 年减少0.77万元，下降13.6%。主要是人员减少。行政运行2018年预算数为28.99万元，比2017 年减少1.22万元，下降0.04%。主要是人员减少。一般行政管理事务支出2018年预算数为21.78万元，比2017 年减少8.76万元，下降28.7%。主要一是人员减少，二是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。残疾人康复支出2018年预算数为22万元，比2017 年减少6.5万元，下降22.8%。主要是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。残疾人就业和扶贫支出2018年预算数为6万元，相比2017 年没有发生变化。残疾人体育2018年预算数为5万元，比2017 年增加3万元。主要是举办两年一届残疾人运动会。其他残疾人事业支出2018年预算数为16万元，相比2017 年没有变化。财政对工伤保险基金的补助支出2018年预算数为0.17万元，比2017 年减少0.02万元，下降10.5%。主要是人员减少。财政对生育保险基金的补助支出2018年预算数为0.12万元，比2017 年减少0.02万元，下降14.3%。主要是人员减少。行政单位医疗支出2018年预算数为3.78万元，比2017 年减少0.56万元，下降12.9%。主要是人员减少。住房公积金支出2018年预算数为2.63万元，比2017 年减少0.55万元，下降17.3%。主要是人员减少。

三、关于西宁市城东区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区残联2018年一般公共预算基本支出44.38万元，其中：

人员经费38.78万元，主要包括：基本工资10.3万元、津贴补贴12.37万元、奖金3万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.89万元、医疗保险缴费3.78万元其他社会保险缴费0.29万元、住房公积金2.63万元、其他工资福利支出1.52万元。

公用经费5.6万元，主要包括：办公费3.04万元、维修费0.06万元、培训费0.22万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他商品和服务支出0.02万元。

四、关于西宁市城东区残联2018年“三公”经费预算情况说明

城东区残联2018年“三公”经费预算数为2.26万元，比2017年增加（减少）0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.18万元；公务接待费0.08万元，减少0.04万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是压缩三公经费。

五、关于西宁市城东区残疾人联合会2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残疾人联合会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区残联2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务（类）支出111.58万元，占100%；其中：教育支出0.22万元、社会保障和就业支出104.95万元、医疗卫生与计划生育支出3.78万元、住房保障支出2.63万元。城东区残联2018年收支总预算111.58万元。

七、关于西宁市城东区残联2018年部门收入预算情况说明

城东区残联2018年收入预算111.58万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支总额0万元，占0%。

八、关于西宁市城东区残疾人联合会2018年部门支出预算情况说明

西宁市城东区残联2018年支出预算111.58万元，其中：基本支出44.38万元，占39.77%；项目支出67.2万元，占60.23%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于西宁市城东区残联项目支出预算情况的说明

一般行政管理事务2018年预算数为18.2万元，比2017 年减少2.8万元，下降13.3%。主要一是人员减少，公用经费减少，二是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。残疾人康复2018年预算数是22万元，比2017年减少6.5万元，下降22.8%。主要是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。残疾人就业和扶贫2018年预算数是6万元，与2017年相比没有变化。残疾人体育2018年预算数是5万元，比2017年增加了3万元，增加150%。主要是举办两年一届残疾人运动会。其他残疾人事业支出2018年预算数为16万元，与2017年一致，没有变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市城东区残联财政拨款预算5.6万元，比2017年预算减少6.07万元，下降52.01%。主要一是人员减少，二是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市城东区残联政府采购预算总额59.54万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购服务预算46.04万元、政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城东区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市城东区残联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款111.58万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于在职人员的培训费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于在职人员的工资等福利的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人康复工作正常运行、开展康复服务活动及工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人就业工作正常运行、开展就业服务工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于开展残疾人体育活动的基本支出，丰富残疾人文化生活。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人辅助器具精准康复适配工作，开展法律援助服务工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员工伤保险费用。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员生育保险费用。

（十一）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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