2018年区级部门预算

目   录

第一部分 政法委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  政法委部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 政法委部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　政法委部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。

（2）对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（3）检查区政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策，严肃执法的具体措施。

（4）支持和监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，协助纪检部门查处政法干警重大违法违纪案件。

（5）组织、协调指导全区社会治安综合治理、防范和处理邪教问题和维护社会稳定工作。

（6）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。

（7）指导镇、社区政法工作。

（8）办理区委和上级政法委员会交办的其他工作任务。

（二）单位及人员构成

城东区委政法委有行政编制6个，2016年末实有5人， 2016年，政法委因工作需要调出人员1人，调入人员1人。

二、部门预算单位构成

纳入政法委部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  政法委部门2018年度部门预算表

第三部分  政法委部门2018年度部门预算情况说明

一、关于政法委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政法委部门2018年财政拨款收支总预算200.54万元。收入包括：一般公共预算拨款200.54万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务（类）支出164.82万元；教育支出0.55万元；社会保障和就业支出14.63万元，；医疗卫生与计划生育支出12.96万元；住房保障支出7.58万元。

二、关于政法委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政法委部门2018年一般公共预算当年拨款200.54万元,比2017年增加（减少）80.94万元，主要是维稳及禁毒经费调整至全区重点项目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出164.82万元，占82%；教育支出0.55万元占0.03%；社会保障和就业支出14.63万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育支出12.96万元，占6.4%；住房保障支出7.58万元，占3.8%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）201（款）602（项）2018年预算数为164.82万元。包括基本支出(工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出)共计117.04万元。项目支出（反邪教工工作经费、国家安全工作经费、立体化防控体系工作经费、平安建设工作经费、铁路护路工作经费、法学会工作经费、维稳综治信息奖励金、综治专项工作经费）共计83.50万元。

三、关于政法委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

政法委部门2018年一般公共预算基本支出117.04万元，其中：

人员经费105.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费11.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差率费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政法委部门2018年“三公”经费预算情况说明

政法委部门2018年“三公”经费预算数为2.66万元，比2017年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.20万元，增加0万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是公务用车量减少。

五、关于政法委部门2018年政府性基金预算支出情况的说明

政法委部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政法委部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。政法委部门2018年收支总预算200.54万元。

七、关于政法委部门2018年部门收入预算情况说明

政法委部门2018年收入预算200.54万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入200.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于政法委部门2016年部门支出预算情况说明

政法委部门2018年支出预算200.54万元，其中：基本支出117.04万元，占58.36%；项目支出83.5万元，占41.63%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于政法委部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）201（款）602（项）2018年预算数为83.5万元，比2017 年减少195万元，下降57%。主要是维稳及禁毒经费调整至全区重点项目中

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年政法委部门机关运行经费财政拨款预算75.37万元，比2017年预算增加（减少）20.51万元，增长27%。主要是由于工资福利调整。

（二）政府采购情况。

2018年政法委部门各单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，政法委部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年政法委部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.5万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指政法委部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2