2018年区级部门预算

目   录

第一部分  共青团西宁市城东区委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  共青团西宁市城东区委2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 共青团西宁市城东区委2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　共青团城东区委概况

一、主要职能

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

（8）及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

共青团城东区委无二级预算单位。

第二部分  共青团城东区委2018年度部门预算表

第三部分  共青团城东区委2018年度部门预算

情况说明

一、关于共青团城东区委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团城东区委2018年财政拨款收支总预算171.95万元。收入包括：一般公共预算拨款171.95万元；支出包括：一般公共服务支出162.17万元，教育支出0.22万元，社会保障和就业支出4.3万元，医疗卫生和计划生育支出3.12万元，住房保障支出2.14万元。

二、关于共青团城东区委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团城东区委2018年一般公共预算当年拨款171.95万元,比2017年增加35.05万元，主要是增加了团干部培训经费、预青未保工作经费及团代会、少代会经费共计23万元，其他为基本工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出162.17万元，占94.31%；其中，基本支出26.30万元。工资福利支出23.02万元、对个人和家庭的补助0.02万元、商品和服务支出3.26万元；项目支出135.87万元。2018年团干部培训费5万元、团代会少代会经费10万元、购置费1.5万元、基层社会管理服务青年志愿者费用56.89万元、基层团建经费22万元、少先队建队日经费1万元、社区村支书工资报酬3.48万元、未成年人保护委员会5万元、五四青年节六一儿童节活动经费4万元、预防青少年违法犯罪领导小组办公室工作经费5万元、志愿者管理经费22万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类：

20129群众团体事务162.17万元，较2017年度相比增加33.02万元，增加25.57%；主要原因是项目支出增加，增加了团代会经费和预青未保经费、团干部培训费。

2012901行政运行24.72万元，较2017年度相比增加6.78万元，增加33.40%；主要原因是工资福利支出增加。

2012902一般行政管理事务137.45万元，较2017年度相比增加26.24万元，增加23.60%；主要原因是项目支出增加。

三、共青团城东区委2018年一般公共预算基本支出情况说明

共青团城东区委2018年一般公共预算基本支出162.17万元，其中：

人员经费32.6万元，主要包括：基本工资7.39万元、津贴补贴11.2万元、奖金3万元、其他社会保障缴费0.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.06万元、医疗保险缴费3.12万元、其他工资福利支出1.43万元、住房公积金2.14万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费3.48万元，主要包括：办公费2.93万元、培训费0.22万元、接待费0.08万元、公务用车运行维护0.17万元、维修费0.06万元、其他0.02万元。

四、关于共青团城东区委2018年“三公”经费预算情况说明

共青团城东区委2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年减少1.77万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少1.77万元，主要是公车改革。

五、关于共青团城东区委2018年政府性基金预算支出情况的说明

共青团城东区委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于共青团城东区委2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团城东区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入171.95万元；支出包括：一般公共服务支出162.17万元、教育支出0.22万元、社会保障和就业支出4.3万元、医疗卫生与计划生育3.12万元、住房保障支出2.14万元。

共青团城东区委2018年收支总预算171.95万元。

七、关于共青团城东区委2018年部门收入预算情况说明

共青团城东区委2018年收入预算171.95万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入171.95万元，占100%。   

八、共青团城东区委2018年部门支出预算情况说明

共青团城东区委2018年支出预算171.95万元，其中：基本支出36.08万元，占20.98%；项目支出135.7万元，占78.92%；

九、关于共青团城东区委项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务135.87万元。

2018年团干部培训费5万元，比2017年增加5万元，主要是2018年群团改革工作深化，需对团干部进行培训；

团代会少代会经费10万元，比2017年增加10万元，增主要是2018年度应召开共青团城东区第十五次代表大会和中国少年先锋队城东区第五次代表大会；

购置费1.5万元，与2017年相比无变化；

基层社会管理服务青年志愿者费用56.89万元，比2017年增加4.02万元，增长7.6%，主要原因是社保缴纳基数上调；

少先队建队日工作经费1万元，与2017年相比无变化；

社区村支书工作报酬3.48万元，与2017年相比无变化；

未成年人保护委员会5万元，比2017年增加4万元，主要原因是按照省、市政府相关领导意见，增加未成年人保护工作经费；

五四青年节、六一儿童节活动经费4万元，与2017年相比无变化；

预防未成年人违法犯罪领导小组办公室工作经费5万元，比2017年增加4万元，主要原因是按照省、市政府相关领导意见，增加预青工作经费；

志愿者管理经费22万元，与2017年相比无变化；

基层团建经费22万元，与2017年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年共青团城东区委机关运行经费财政拨款预算3.48万元，比2017年预算增加减少0.79万元，下降18.50%。主要是公车改革后，我委无公务用车。

（二）政府采购情况。

2018年共青团城东区委政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，共青团城东区委无公务车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年共青团城东区委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.89万元，分别是基层社会管理服务青年志愿者费用56.89万元、基层团建经费22万元、志愿者管理经费22万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务类（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）及一般行政管理事务（2012902）：指共青团城东区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出、项目支出。

（二）教育支出（205）成人教育（20504）其他成人教育支出（2050499）：指共青团城东区委用于干部教育培训的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位基本养老保险缴费支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险保险基金的补助（2082702）和财政对生育保险基金的补助（2082703）：指共青团城东区委用于缴纳在职人员工伤和生育保险的支出。

（五）医疗人生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业医疗（2101102）：指共青团城东区委用于缴纳在职人员基本医疗保险的支出。

（六）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指共青团城东区委用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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