附件1 |
西宁市城东区城市管理 行政执法局 |
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2018年区级部门预算
目 录
第一部分 城东区城管局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 城东区城管局2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 城东区城管局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城管局部门概况
一、主要职能
依据《西宁市城市市容和环境卫生管理条例》、《西宁市市容环境卫生“门前三包”责任制管理办法》等法律法规
主要承担辖区沿街门店单位门头户外广告设置审批、日常管理工作；
负责拆除破损、污浊、设置不规范门头广告；
负责辖区楼体灯饰亮化工作；负责辖区市容管理，落实14小时巡查制度；
负责做好重大节会活动的市容环境卫生保障工作，全面落实“门前三包”责任制，保持市容整洁；
负责辖区建筑开挖工地的管理，查处夜间乱倒建筑垃圾行为；督促建筑开挖工地美化围挡、硬化进出口道路、设置冲洗设备；
负责对辖区物业小区停车场及人行道停车点的审批、管理。协助做好辖区违章建筑的拆除等工作。
部门预算单位构成
截止2017年12月31日，编委核定编制人数71人，在职职工57人，编外助理1人、助管员180人、社会公益岗位协管员81人，退休人员97人，遗属4人。
序号 | 单位名称 |
1 | 无 |
第二部分 城管局2018年度部门预算表
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| 部门公开表1 | |||||||||||||||||||
财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 |
3183.29 | 一.一般公共服务支出 | 5 |
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（一）经费拨款收入 | 2883.29 | 二.外交支出 |
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（二）专项收入 |
| 三.国防支出 |
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（三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 |
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（四）罚没收入 | 100 | 五.教育支出 | 6.71 |
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（五）国有资源（资产）有偿使用收入 | 200 | 六.科学技术支出 |
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（六）其他收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 八.社会保障和就业支出 | 363.6 |
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| 十．医疗卫生与计划生育支出 | 198.4 |
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| 十一．节能环保支出 |
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| 十二．城乡社区支出 | 2483.46 |
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| 十三．农林水支出 |
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| 十四．交通运输支出 |
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| 十五．资源勘探电力信息等支出 |
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| 十六．商业服务业等支出 |
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| 十七．金融支出 |
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| 十九．援助其他地区支出 |
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| 二十一.住房保障支出 | 126.12 |
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二十二.粮油物资储备支出 |
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二十七.预备费 |
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二十九.其他支出 |
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三十.转移性支出 |
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三十一.债务还本支出 |
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三十二.债务付息支出 |
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三十三.债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 3183.29 | 本 年 支 出 合 计 | 3183.29 |
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| 部门公开表2 | ||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 |
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| 3183.29 | 1352.72 | 1830.57 | |||||||||||||||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 5 |
| 5 | |||||||||||||||||
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 5 |
| 5 | |||||||||||||||||
201 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 5 | |||||||||||||||||
205 |
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| 教育支出 | 6.71 | 6.71 |
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205 | 04 |
| 成人教育 | 6.71 | 6.71 |
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205 |
| 99 | 其他成人教育支出 | 6.71 | 6.71 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 363.60 | 240.78 | 122.82 | |||||||||||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 233.19 | 233.19 |
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208 |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.18 | 33.18 |
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208 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.35 | 131.35 |
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208 |
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 68.66 | 68.66 |
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208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
| 112.07 | |||||||||||||||||
208 |
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
| 112.07 | |||||||||||||||||
208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.34 | 7.59 | 10.75 | |||||||||||||||||
208 |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10.60 | 4.43 | 6.17 | |||||||||||||||||
208 |
| 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.74 | 3.16 | 4.58 | |||||||||||||||||
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 198.40 | 133.30 | 65.10 | |||||||||||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 198.40 | 133.30 | 65.10 | |||||||||||||||||
210 |
| 01 | 行政单位医疗 | 198.40 | 133.30 | 65.10 | |||||||||||||||||
212 |
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| 城乡社区支出 | 2483.46 | 845.81 | 1637.65 | |||||||||||||||||
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2483.46 | 845.81 | 1637.65 | |||||||||||||||||
212 |
| 01 | 行政运行 | 1317.85 | 794.03 | 523.82 | |||||||||||||||||
212 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 576.53 | 51.78 | 524.75 | |||||||||||||||||
212 |
| 04 | 城管执法 | 589.08 |
| 589.08 | |||||||||||||||||
221 |
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| 住房保障支出 | 126.12 | 126.12 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 126.12 | 126.12 |
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221 |
| 01 | 住房公积金 | 69.78 | 69.78 |
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221 |
| 03 | 购房补贴 | 56.34 | 56.34 |
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| 部门公开表3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||
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| 合计 | 1352.72 | 1241.43 | 111.29 | |||||||||||||||||
301 |
| 工资福利支出 | 1119.52 | 1119.52 |
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| 01 | 基本工资 | 252.91 | 252.91 |
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| 02 | 津贴补贴 | 328.19 | 328.19 |
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| 02 | 在职人员取暖费 | 23.79 | 23.79 |
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| 03 | 奖金 | 160.10 | 160.10 |
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| 08 | 养老保险 | 131.35 | 131.35 |
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| 12 | 社会保障缴费 | 108.86 | 108.86 |
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| 13 | 住房公积金 | 69.78 | 69.78 |
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| 99 | 其他工资福利支出 | 44.54 | 44.54 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 111.29 |
| 111.29 | |||||||||||||||||
| 01 | 办公费 | 11.34 |
| 11.34 | |||||||||||||||||
| 05 | 水费 | 1.26 |
| 1.26 | |||||||||||||||||
| 06 | 电费 | 1.26 |
| 1.26 | |||||||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 9.45 |
| 9.45 | |||||||||||||||||
| 08 | 取暖费 | 6.30 |
| 6.30 | |||||||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 15.44 |
| 15.44 | |||||||||||||||||
| 13 | 维修（护）费 | 1.89 |
| 1.89 | |||||||||||||||||
| 16 | 培训费 | 6.71 |
| 6.71 | |||||||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 2.52 |
| 2.52 | |||||||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 7.28 |
| 7.28 | |||||||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 47.52 |
| 47.52 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务 | 0.32 |
| 0.32 | |||||||||||||||||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 121.91 | 121.91 |
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| 02 | 购房补贴 | 56.34 | 56.34 |
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| 02 | 物业补贴 | 31.01 | 31.03 |
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| 05 | 遗属生活补助 | 2.17 | 2.17 |
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| 07 | 医疗费补助 | 32.03 | 32.02 |
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| 09 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |
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| 09 | 离退休书刊费 | 0.06 | 0.06 |
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部门公开表4 | ||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||
年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
本年预算数 | 9.8 | 0 | 2.52 | 7.28 | 0 | 7.28 | ||||||||||||||||
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部门公开表5 | |
政府性基金预算支出表 | ||||||
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 |
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| 部门公开表6 | ||||
部门收支总表 | |||||||
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| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018年预算数 | ||||
一.一般公共预算拨款收入 | 3183.29 | 一.一般公共服务支出 | 5 | ||||
（一）经费拨款收入 | 2883.29 | 二.外交支出 |
| ||||
（二）专项收入 |
| 三.国防支出 |
| ||||
（三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 |
| ||||
（四）罚没收入 | 100 | 五.教育支出 | 6.71 | ||||
（五）国有资源（资产）有偿使用收入 | 200 | 六.科学技术支出 |
| ||||
（六）其他收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
| ||||
二.政府性基金预算拨款收入 |
| 八.社会保障和就业支出 | 363.6 | ||||
三.上级补助收入 |
| 九.医疗卫生与计划生育支出 | 198.4 | ||||
四、事业收入 |
| 十.节能环保支出 |
| ||||
其中：教育收费收入 |
| 十一.城乡社区支出 | 2483.46 | ||||
五.事业单位经营收入 |
| 十二.农林水支出 |
| ||||
六.下级单位上缴收入 |
| 十三.交通运输支出 |
| ||||
七.其他收入 |
| 十四.资源勘探信息等支出 |
| ||||
|
| 十五．资源勘探电力信息等支出 |
| ||||
|
| 十六．商业服务业等支出 |
| ||||
|
| 十七．金融支出 |
| ||||
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| 二十.国土海洋气象等支出 |
| ||||
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| 二十一.住房保障支出 | 126.12 | ||||
|
| 二十二.粮油物资储备支出 |
| ||||
|
| 二十九.其他支出 |
| ||||
|
| 三十.转移性支出 |
| ||||
|
| 三十一.债务还本支出 |
| ||||
|
| 三十二.债务付息支出 |
| ||||
|
| 三十三.债务发行费用支出 |
| ||||
本 年 收 入 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
| ||||
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八.用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七.结转下年 |
| ||||
九.上年结余 |
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收 入 总 计 | 3183.29 | 支 出 总 计 | 3183.29 | ||||
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| 部门公开表7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政预算拨款收入府性基金 | 上级补 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 罚没 | 国有资产有偿使用收入安排的拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 |
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| 3183.29 |
| 2883.29 |
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| 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 5 |
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201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 5 |
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201 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
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205 |
|
| 教育支出 | 6.71 |
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205 | 04 |
| 成人教育 | 6.71 |
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205 |
| 99 | 其他成人教育支出 | 6.71 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 363.60 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 233.19 |
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208 |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 |
33.18 |
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208 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.35 |
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208 |
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 |
68.66 |
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208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
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208 |
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
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208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.34 |
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208 |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 |
10.60 |
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208 |
| 03 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.74 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 198.40 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 198.40 |
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210 |
| 01 | 行政单位医疗 | 198.40 |
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212 |
|
| 城乡社区支出 | 2483.46 |
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212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2483.46 |
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212 |
| 01 | 行政运行 | 1317.85 |
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212 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 576.53 |
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212 |
| 04 | 城管执法 | 589.08 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 126.12 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 01 |
| 住房改革支出 | 126.12 |
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221 |
| 01 | 住房公积金 | 69.78 |
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221 |
| 03 | 购房补贴 | 56.34 |
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| 部门公开表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 3183.29 | 1352.72 | 1830.57 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 5 |
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201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 5 |
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201 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
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205 |
|
| 教育支出 | 6.71 | 6.71 |
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205 | 04 |
| 成人教育 | 6.71 | 6.71 |
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205 |
| 99 | 其他成人教育支出 | 6.71 | 6.71 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 363.60 | 240.78 | 122.82 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 233.19 | 233.19 |
|
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208 |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 |
33.18 | 33.18 |
|
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208 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.35 | 131.35 |
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208 |
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 |
68.66 | 68.66 |
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208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
| 112.07 |
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208 |
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
| 112.07 |
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208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.34 | 7.59 | 10.75 |
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208 |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 |
10.60 | 4.43 | 6.17 |
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208 |
| 03 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.74 | 3.16 | 4.58 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 198.40 | 133.30 | 65.10 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 198.40 | 133.30 | 65.10 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
| 01 | 行政单位医疗 | 198.40 | 133.30 | 65.10 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
|
| 城乡社区支出 | 2483.46 | 845.81 | 1637.65 |
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212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2483.46 | 845.81 | 1637.65 |
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212 |
| 01 | 行政运行 | 1317.85 | 794.03 | 523.82 |
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212 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 576.53 | 51.78 | 524.75 |
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212 |
| 04 | 城管执法 | 589.08 |
| 589.09 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 126.12 | 126.12 |
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221 | 01 |
| 住房改革支出 | 126.12 | 126.12 |
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221 |
| 01 | 住房公积金 | 69.78 | 69.78 |
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221 |
| 03 | 购房补贴 | 56.34 | 56.34 |
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部门公开表9 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门项目支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政预算拨款收入府性基金 | 上级补 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 罚没 | 国有资产有偿使用收入安排的拨款 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 |
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| 3183.29 |
| 2883.29 |
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| 100 | 200 | ||||||||||||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 5 |
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201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 5 |
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201 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 |
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205 |
|
| 教育支出 | 6.71 |
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205 | 04 |
| 成人教育 | 6.71 |
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205 |
| 99 | 其他成人教育支出 | 6.71 |
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| ||||||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 363.60 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 233.19 |
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208 |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 |
33.18 |
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208 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.35 |
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208 |
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 |
68.66 |
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208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
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208 |
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 112.07 |
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208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.34 |
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208 |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 |
10.60 |
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208 |
| 03 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.74 |
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| ||||||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 198.40 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 198.40 |
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210 |
| 01 | 行政单位医疗 | 198.40 |
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| ||||||||||||||
212 |
|
| 城乡社区支出 | 2483.46 |
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212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2483.46 |
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212 |
| 01 | 行政运行 | 1317.85 |
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| ||||||||||||||
212 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 576.53 |
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| ||||||||||||||
212 |
| 04 | 城管执法 | 589.08 |
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| ||||||||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 | 126.12 |
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| ||||||||||||||
221 | 01 |
| 住房改革支出 | 126.12 |
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221 |
| 01 | 住房公积金 | 69.78 |
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221 |
| 03 | 购房补贴 | 56.34 |
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关于城管局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
城管局2018年财政拨款收支总预算3183.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3183.29万元，其中：经费拨款收入2883.29万元，罚没收入100万元，国有资源（资产）有偿使用收入200万元；支出包括：一般公共服务支出5万元，教育支出6.71万元，社会保障和就业支出363.6万元，医疗卫生与计划生育支出198.4万元，城乡社区支出2483.46万元，住房保障支出126.12万元；
二、关于城管局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
城东区城管局2018年一般公共预算当年拨款3183.29万元,比2017年减少2396.26万元，主要是单位机构进行改革，人员经费和项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出5万元，占0.16%；教育支出6.71万元，占0.21%；这回保障和就业支出363.6万元，占11.42%；医疗卫生与计划生育支出198.4万元，占6.23%；城乡社区支出2483.46万元，占78.02%；住房保障支出126.12万元，占3.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出，2018年预算数为5万元，与2017 年的预算数相同，教育支出为6.71万元，比2017年预算数减少5.94万元，原因是单位改革，人员减少。社会保障与就业支出为363.6万元，比2017年预算数减少406.05万元，原因是单位改革，人员经费减少。医疗卫生与计划生育支出为198.4万元，比2017年预算数增加35.22万元，原因是助管员增加，基数调整。城乡社区支出为2483.46万元，比2017年预算数减少1815.02万元，原因是单位机构改革，功能科目减少。住房保障支出为126.12万元，比2017年预算数减少25.47万元，原因是单位机构改革，人员经费减少。
三、关于城管局2018年一般公共预算基本支出情况说明
城管局2018年一般公共预算基本支出1352.72万元，其中：
人员经费1241.43万元，主要包括：基本工资252.91、津贴补贴328.19、在职人员取暖费23.79、奖金160.10、机关事业单位基本养老保险缴费131.35、医疗保险（补助）缴费101.27、其他社会保障缴费7.59、住房公积金69.78、未休假工资报酬14.04、其他工资福利支出30.50、购房补贴56.34、物业补贴31.01、遗属生活补贴2.17、医疗费补助32.03、奖励金0.30、离退休书刊费0.06。
公用经费111.29万元，主要包括：办公费11.34、水费1.26、电费1.26、邮电费9.45、取暖费6.30、差旅费15.44、维修（护）费1.89、培训费6.71、公务接待费2.52、公务用车运行维护费7.28、其他交通费用47.52、其他商品和服务0.32。
四、关于城管局2018年“三公”经费预算情况说明
城管局2018年“三公”经费预算数为9.8万元，比2017年减少2.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元；公务接待费2.52万元，比2017年减少2.12万元。原因是人员经费减少。公务用车运行费7.28万元，比2017年增加0.08万元，原因是公务用车运行维护费经费加大。2018 年“三公”经费预算比2017年减少2.04万元，主要是单位机构改革，人员与经费减少，相应三公经费的费用也减少。
五、关于城管局2018年政府性基金预算支出情况的说明
城管局2018年无政府性基金预算。
六、关于城管局2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、经费拨款收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。城管局2018年收支总预算3183.29万元。
七、城管局2018年部门收入预算情况说明
城管局2018年收入预算3183.29万元，经费拨款收入2883.29万元，占90.6%；罚没收入100万元，占3.14%；国有资源（资产）有偿使用收入200万元，占6.28%；
八、关于城管局2018年部门支出预算情况说明
城管局2018年支出预算3183.29万元，其中：基本支出1352.72万元，占42.5%；项目支出1830.57万元，占57.5%；
九、关于城管局项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务支出2018年预算数为5万元，与2017 预算数年相同。其他共产党事务支出2018年预算数为5万元，与2017 预算数年相同。一般行政管理事务2018年预算数为5万元与2017 预算数年相同。社会保障和就业支出2018年预算数为122.82万元，比2017年减少377.18万元，原因是机构改革，人员经费减少。财政对基本养老保险基金的补助112.07万元，比2017年减少387.93万元，原因是机构改革，人员经费减少。医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为65.10万元，比2017年增加44.85万元，原因是我局新招录助管员，基数增加。城乡社区支出2018年预算数为1637.65万元，比2017年减少1538.5万元，原因是机构改革，人员经费减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年城管局机关运行经费财政拨款预算111.29万元，比2017年预算减少91.78万元，下降17.5%。原因是机构改革，人员经费减少。
（二）政府采购情况。
2018年城管局政府采购预算总额2676.94万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算2666.94万元、政府采购服务预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底，城管局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车15辆。
（四）绩效目标设置情况。
2018年城管局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3183.29万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）罚没收入：反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款收入。
（四）国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
二、支出类
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（六）教育支出：反映政府教育事务支出。
（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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