西宁市城东区人民政府办公室2018年区级部门预算 -西宁市城东区人民政府

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西宁市城东区人民政府办公室2018年区级部门预算

浏览：3064次时间：2018-03-29 来源：信息中心

附件1

西宁市城东区人民政府办公室

2018年区级部门预算

第一部分西宁市城东区人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西宁市城东区人民政府办公室部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分西宁市城东区人民政府办公室部门2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　西宁市城东区人民政府办公室部门概况

一、主要职能

(一）负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
（二）协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。
（三）研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。
（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。
（五）督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。
（六）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。
（七）负责区政府法制工作事项。
（八）负责政务信息和政府系统办公自动化工作。
（九）负责人民防空方面的工作。
（十）负责区政府接待工作。
（十一）负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政府反映的重要问题。
（十二）负责区党政办公楼的安全保卫工作。
（十三）负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构。
（十四）办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府办公室部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位0个，包括：

序号	单位名称

第二部分西宁市城东区人民政府办公室2018年度部门预算表

											部门公开表1
财政拨款收支总表
											单位：万元
收入					支出
项目				2018年预算数	项目（按功能分类）		合计		一般公共预算		政府性基金预算
一、一般公共预算拨款				1581.63	一.一般公共服务支出		976.85		976.85
（一）经费拨款收入				1581.63	二.外交支出
（二）专项收入					三.国防支出
（三）行政事业性收费收入					四.公共安全支出
（四）罚没收入					五.教育支出		3.24		3.24
（五）国有资源（资产）有偿使用收入					六.科学技术支出
（六）其他收入					七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款					八.社会保障和就业支出		332.73		332.73
					十.医疗卫生与计划生育支出		124.25		124.25
					二十一.住房保障支出		144.56		144.56

本年收入合计				1581.63	本年支出合计		1581.63		1581.63

										部门公开表2
一般公共预算支出表
										单位：万元
功能分类科目						2018年预算数
科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出
类	款	项
003001						1581.63		813.08		768.55
201			一般公共服务支出			976.85		392.26		584.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			976.85		392.26		584.59
201	03	01	行政运行			529.17		358.50		170.67
201	03	02	一般行政管理事务			324.35		33.76		290.59
201	03	03	机关服务			123.33				123.33
205			教育支出			3.24		3.24
205	04		成人教育			3.24		3.24
205	04	99	其他成人教育支出			3.24		3.24
208			社会保障和就业支出			332.73		226.27		106.46
208	05		行政事业单位离退休			224.29		222.76		1.53
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			61.94		61.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.55		60.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			1.53				1.53
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			100.27		100.27
208	08		抚恤			52.96				52.96
208	08	01	死亡抚恤			52.96				52.96
208	26		财政对基本养老保险基金的补助			48.34				48.34
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			48.34				48.34
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			7.14		3.51		3.63
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			1.21				1.21
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			3.26		2.05		1.21
208	27	03	财政对生育保险基金的补助			2.67		1.46		1.21
210			医疗卫生与计划生育支出			124.25		46.75		77.50
210	11		行政事业单位医疗			124.25		46.75		77.50
210	11	01	行政单位医疗			124.25		46.75		77.50
221			住房保障支出			144.56		144.56
221	02		住房改革支出			144.56		144.56
221	02	01	住房公积金			32.72		32.72
221	02	03	购房补贴			111.84		111.84


一般公共预算基本支出表
						单位：万元
经济分类科目			2018年基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	813.08	761.29	51.79
301		工资福利支出	587.32	587.32
301	01	基本工资	117.82	117.82
	02	津贴补贴	165.38	165.38
	03	奖金	140.60	140.60
	04	机关事业单位基本养老保险缴费	60.55	60.55
	05	医疗保险（补助）缴费	46.75	46.75
	06	其他社会保险缴费	3.51	3.51
	07	住房公积金	32.72	32.72
	99	其他工资福利支出	19.99	19.99

302		商品和服务支出	51.79		51.79
302	01	办公费			7.77
	07	邮电费			4.32
	11	差旅费			8.10
	13	维修费			1.08
	16	培训费			3.24
	17	公务接待费			2.16
	31	公务用车运行维护费			11.48
	39	其他交通费用			13.31
	99	其他商品和服务			0.33

303		对个人和家庭的补助	173.97	173.97
303	13	购房补贴		111.84
	15	物业补贴		57.59
	05	遗属生活补助		4.35
	09	奖励金		0.02
	99	离退休书刊费		0.17

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

						部门公开表5
政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）		2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	1581.63	一.一般公共服务支出		976.85
（一）经费拨款收入		二.外交支出
（二）专项收入		三.国防支出
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出
（四）罚没收入		五.教育支出		3.24
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出		332.73
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出		124.25
四、事业收入		十.节能环保支出
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出
		二十一.住房保障支出		144.56




年收入合计	1581.63	本年支出合计		1581.63

八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年
九.上年结余

收入总计	1581.63	支　出　总　计		1581.63

													部门公开表7
部门收入总表
													单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入		其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费

003001			西宁市城东区人民政府办公室	1581.63		1581.63
201			一般公共服务支出	976.85		976.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.85		976.85
201	03	01	行政运行	529.17		529.17
201	03	02	一般行政管理事务	324.35		324.35
201	03	03	机关服务	123.33		123.33
205			教育支出	3.24		3.24
205	04		成人教育	3.24		3.24
205	04	99	其他成人教育支出	3.24		3.24
208			社会保障和就业支出	332.73		332.73
208	05		行政事业单位离退休	224.29		224.29
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61.94		61.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55		60.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53		1.53
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100.27		100.27
208	08		抚恤	52.96		52.96
208	08	01	死亡抚恤	52.96		52.96
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	48.34		48.34
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48.34		48.34
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.14		7.14
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.21		1.21
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.26		3.26
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.67		2.67
210			医疗卫生与计划生育支出	124.25		124.25
210	11		行政事业单位医疗	124.25		124.25
210	11	01	行政单位医疗	124.25		124.25
221			住房保障支出	144.56		144.56
221	02		住房改革支出	144.56		144.56
221	02	01	住房公积金	32.72		32.72
221	02	03	购房补贴	111.84		111.84

								部门公开表8
部门支出总表
											单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项
003001			西宁市城东区人民政府办公室合计	1581.63	813.08	768.55
201			一般公共服务支出	976.85	392.26	584.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.85	392.26	584.59
201	03	01	行政运行	529.17	358.50	170.67
201	03	02	一般行政管理事务	324.35	33.76	290.59
201	03	03	机关服务	123.33		123.33
205			教育支出	3.24	3.24
205	04		成人教育	3.24	3.24
205	04	99	其他成人教育支出	3.24	3.24
208			社会保障和就业支出	332.73	226.27	106.46
208	05		行政事业单位离退休	224.29	222.76	1.53
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61.94	61.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53		1.53
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100.27	100.27
208	08		抚恤	52.96		52.96
208	08	01	死亡抚恤	52.96		52.96
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	48.34		48.34
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48.34		48.34
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.14	3.51	3.63
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.21		1.21
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.26	2.05	1.21
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.67	1.46	1.21
210			医疗卫生与计划生育支出	124.25	46.75	77.50
210	11		行政事业单位医疗	124.25	46.75	77.50
210	11	01	行政单位医疗	124.25	46.75	77.50
221			住房保障支出	144.56	144.56
221	02		住房改革支出	144.56	144.56
221	02	01	住房公积金	32.72	32.72
221	02	03	购房补贴	111.84	111.84

部门公开表9
部门项目支出表
														单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入		用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费

003001			西宁市城东区人民政府办公室合计	768.55		768.55
201			一般公共服务支出	584.59		584.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	584.59		584.59
201	03	01	行政运行	170.67		170.67
201	03	02	一般行政管理事务	290.59		290.59
201	03	03	机关服务	123.33		123.33
208			社会保障和就业支出	106.46		106.46
208	05		行政事业单位离退休	1.53		1.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53		1.53
208	08		抚恤	52.96		52.96
208	08	01	死亡抚恤	52.96		52.96
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	48.34		48.34
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48.34		48.34
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.63		3.63
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.21		1.21
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.21		1.21
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.21		1.21
210			医疗卫生与计划生育支出	77.50		77.50
210	11		行政事业单位医疗	77.50		77.50
210	11	01	行政单位医疗	77.50		77.50

第三部分西宁市城东区人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算1581.63万元。收入包括：一般公共预算拨款1581.63万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括： 201一般公共服务支出976.85万元，205教育支出3.24万元，208社会保障和就业支出332.73万元，210医疗卫生与计划生育支出124.25万元，221住房保障支出144.56万元。

二、关于西宁市城东区人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款1581.63万元,比2017年增加346.43万元，主要是2018年基本支出中在职及退休人员调资增资引起，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出976.85万元，占61.76%；教育支出3.24万元，占0.2%；社会保障和就业支出332.73万元，占21.04%；医疗卫生与计划生育支出124.25万元，7.86%；住房保障支出144.56万元，占9.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）行政运行2018年预算数为529.17万元，比2017 年增加68.19万元，增长14.79%，主要是2017年在职工资调资增资；一般行政管理事务2018年预算数为324.35，比2017年增加46.2万元，增长16.61%，主要是2018年交警大队经费纳入预算。

2、社会保障和就业（类）2018年预算数为332.73万元，比2017年增加112.4万元，增长51.01%，主要是2017年退休人员增资调资以及在职人员调资引起机关养老保险增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗2018年预算数为124.25万元，比2017年增加11.45万元，增长10.15%，主要是在职退休调资引起医疗保险基数增大。

4、住房保障支出（类）住房公积金2018年预算数为32.72万元，比2017年增加0.22万元，增长0.68%，主要是2017年在职人员调资引起住房公积金基数增大；购房补贴2018年预算数为111.84万元，比2017年增加13.32万元，增长13.52%，主要是2017年退休人员增资调资。

三、关于西宁市城东区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出813.08万元，其中：

人员经费761.29万元，主要包括：基本工资117.82万元、津贴补贴165.38万元、奖金140.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.55万元、医疗保险46.75万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金32.72万元、其他工资福利支出19.99万元、购房补贴111.84万元、物业补贴57.59万元、遗属生活补助4.35万元、奖励金0.02万元、离退休书刊费0.17万元。

公用经费51.79万元，主要包括：办公费7.77万元、邮电费4.32万元、差旅费8.10万元、维修费1.08万、培训费3.24万元、公务接待费2.16万元、公务用车运行维护费11.48万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出0.33万元。

四、关于西宁市城东区人民政府办公室2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室2018年“三公”经费预算数为23万元，比2017年减少2万元，其中：因公出国（境）费5万元，增加0万元；公务用车购置及运行费10万元，增加0万元；公务接待费8万元，减少2万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少2万元，主要是压缩三公经费支出。

五、关于西宁市城东区人民政府办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区人民政府办公室2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。城东区政府办2018年收支总预算1581.63万元。

七、关于城东区政府办2018年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室2018年收入预算1581.63万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1581.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于城东区政府办2018年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室2018年支出预算1581.63万元，其中：基本支出813.08万元，占51.41%；项目支出768.55万元，占48.59%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于西宁市城东区人民政府办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）行政运行2018年预算数为170.67万元，比2017 年增加20.67万元，增长13.78%，主要是新增2018年临工取暖费；一般行政管理事务2018年预算数为290.59万元，比2017年增加158.14万元，增长119%，主要是2018年交警大队120万元经费纳入预算。

2、社会保障和就业（类）2018年预算数为106.46万元，比2017年增加58.25万元，增长120%，主要是新增2017年退休死亡人员抚恤金52.96万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗2018年预算数为77.50万元，比2017年增加8.72万元，增长12.68%，主要是退休调资引起医疗保险基数增大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市城东区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算324.35万元，比2017年预算增加46.20万元，增长16.61%。主要是交警协警经费120万元纳入本部门预算。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市城东区人民政府办公室政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城东区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市城东区人民政府办公室无专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

一般公共服务（类）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
一般公共服务（类）机关服务：指城东区行政服务中心为了保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出类其他成人教育支出：指本部门职工培训费
社会保障和就业支出类行政单位离退休：指用于行政单位离退休方面的离退休经费
社会保障和就业支出类死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤费。
社会保障和就业支出类财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出类住房公积金：反映行政事业安慰按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出类购房补贴;反映按房改政策规发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。