2018年泰宁社区公共服务中心预算 -西宁市城东区人民政府

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2018年泰宁社区公共服务中心预算

浏览：1889次时间：2018-03-29 来源：信息中心

附件1

2018年泰宁社区公共服务中心预算

第一部分泰宁社区公共服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分泰宁社区2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分泰宁社区2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　泰宁社区公共服务中心概况

一、主要职能

   1.管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。
    2、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。
    3、教育职能：组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。
    4、监督职能：受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。
    5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	西宁市城东区泰宁社区公共服务中心
2
3
……

单位及人员构成

西宁市城东区泰宁社区公共服务中心为事业单位。编制人数为6人，行政3人，事业5人，集体4人，居委会委员18人。

第二部分西宁市城东区泰宁社区公共服中心

2018年度部门预算表

													部门公开表1
财政拨款收支总表单位：万元
收入						支出
项目					2018年预算数	项目（按功能分类）		合计		一般公共预算				政府性基金预算
一、一般公共预算拨款					444.82	一.一般公共服务支出		222.1		222.1
（一）经费拨款收入					424.82	二.外交支出
（二）专项收入						三.国防支出		1		1
（三）行政事业性收费收入						四.公共安全支出		1		1
（四）罚没收入						五.教育支出		5.88		5.88
（五）国有资源（资产）有偿使用收入					20	六.科学技术支出		5		5
（六）其他收入						七.文化体育与传媒支出
						八.社会保障和就业支出		139.8		139.8
						九．医疗卫生与计划生育支出		27.58		27.58
						十．节能环保支出
						十一．城乡社区支出		1		1
						十二．农林水支出		31.98		31.98
						十三．交通运输支出
						十四．资源勘探信息等支出
						十五．商业服务业等支出
						十六．金融支出
						十七．援助其他地区支出
						十八．国土海洋气象等支出
						十九．住房保障支出		9.48		9.48
						二十．粮油物资储备支出
						二十一．预备费
						二十二．其他支出
						二十三．转移性支出
						二十四．债务还本支出
						二十五．债务付息支出
						二十六．债务发行费用支出

本年收入合计					444.82	本年支出合计		444.82				444.82



部门公开表2 一般公共预算支出表
											单位：万元
功能分类科目							2018年预算数
科目编码				科目名称			合计		基本支出				项目支出
类	款	项
合计							444.82		155.48				289.34
泰宁社区							444.82		155.48				289.34
712001泰宁社区中心							328.3		155.48				172.82
201				一般公共服务支出			222.10		112.81				109.29
201	01			人大事务			3						3
201	01		08	代表工作			3						3
201	03			政府办公厅及相关机构事务			214.6		112.81				101.79
201	03		01	行政运行			120.31		103.69				16.62
201	03		02	一般行政管理事务			94.29		9.12				85.17
201	11			纪检监察事务			1						1
201	11		02	一般行政管理事务			1						1
201	29			群众团体事务			3						3
201	29		02	一般行政管理事务			3						3
201	36			其他共产党事物支出			0.5						0.5
201	36		02	一般行政管理事务			0.5						0.5
203				国防支出			1						1
203	06			国防动员			1						1
203	06		01	兵役征集			1						1
204				公共安全支出			1						1
204	06			司法			1						1
204	06		02	一般行政管理事务			1						1
205				教育支出			5.88						5.88
205	04			成人教育			0.88						0.88
205	04		99	其他成人教育支出			0.88						0.88
205	99			其他教育支出			5						5
205	99		99	其他教育支出			5						5
206				科学技术支出			5						5
206	07			科学技术普及			5						5
206	07		99	其他科学技术普及支出			5						5
208				社会保障和就业支出			29.12		18.67				10.45
208	01			人力资源和社会保障管理事物			1						1
208	01		06	就业管理事物			1						1
208	02			民政管理事物			1						1
208	02		02	一般行政管理事务			1						1
208	05			行政事业单位离退休			17.66		17.66
208	05		05	机关事业基本养老保险缴费支出			17.66		17.66
208	08			抚恤			1.6						1.6
208	08		99	其他优抚支出			1.6						1.6
208	11			残疾人事业			1						1
208	11		02	一般行政管理事务			1						1
208	25			其他生活救助			2						2
208	25		01	其他城市生活救助			2						2
208	26			财政对基本养老保险基金的补助			3.65						3.65
208	26		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			3.65						3.65
208	27			财政对其他社会保险基金的补助			1.21		1.01				0.2
208	27		02	财政对工伤保险基金的补助			0.7		0.59				0.11
208	27		03	财政对生育保险基金的补助			0.51		0.42				0.09
210				医疗卫生与计划生育支出			21.74		13.64				8.1
210	07			计划生育服务			4						4
210	07		17	计划生育服务			4						4
210	11			行政事业单位医疗			17.74		13.64				4.1
210	11		02	事业单位医疗			17.74		13.64				4.1
212				城乡社区支出			1						1
212	01			城乡社区管理事务			1						1
212	01		02	一般行政管理事务			1						1
213				农林水支出			31.98						31.98
213	03			水利			2						2
213	03		14	防汛			2						2
213	07			农村综合改革			29.98						29.98
213	07		05	对村民委员会和村党支部的补助			29.98						29.98
221				住房保障支出			9.48						9.48
221	02			住房改革支出			9.48						9.48
221	02		01	住房公积金			9.48						9.48
712002泰宁社区居委会							116.52						116.52
208				社会保障和就业支出			110.68						110.68
208	02			民政管理事务			91.24						91.24
208	02	08		基层政权和社区建设			91.24						91.24
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助			19.44						19.44
210				医疗卫生与计划生育支出			5.84						5.84
210	11			行政事业单位医疗			5.84						5.84
210	11	02		事业单位医疗			5.84						5.84


一般公共预算基本支出表
						单位：万元
经济分类科目			2018年基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计
301		工资福利支出	141.88	141.88
	1	基本工资	31.35	31.35
	2	津贴补贴	47.73	47.73
	3	在职人员取暖费	3.12	3.12
	4	奖金	12	12
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66
	6	医疗保险缴费	13.64	13.64
	7	其他社会保险缴费	1.01	1.01
	8	住房公积金	9.48	9.48
	9	未休假工资报酬	1.89	1.89
	10	其他工资福利支出	4	4
302		商品和服务支出	13.6		13.6
	1	办公费	2.03		2.03
	2	电费	0.36		0.36
	3	邮电费	1.35		1.35
	4	取暖费	0.9		0.9
	5	差旅费	1.85		1.85
	6	维护费	0.27		0.27
	7	培训费	0.88		0.88
	8	公务接待费	0.36		0.36
	9	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	10	其他交通费用	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助
	1	离休费
	2	退休费
	3	退职（役）费

部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元
年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2			2		2

						部门公开表5
政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计

部门公开表6 部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）		2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	444.82	一.一般公共服务支出		222.1
（一）经费拨款收入	424.82	二.外交支出
（二）专项收入		三.国防支出		1
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出		1
（四）罚没收入		五.教育支出		5.88
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	20	六.科学技术支出		5
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出		139.8
三.上级补助收入		九．医疗卫生与计划生育支出		27.58
四、事业收入		十．节能环保支出
其中：教育收费收入		十一．城乡社区支出		1
五.事业单位经营收入		十二．农林水支出		31.98
六.下级单位上缴收入		十三．交通运输支出
七.其他收入		十四．资源勘探信息等支出
		十五．商业服务业等支出
		十六．金融支出
		十七．援助其他地区支出
		十八．国土海洋气象等支出
		十九．住房保障支出		9.48
		二十．粮油物资储备支出
		二十一．预备费
		二十二．其他支出
		二十三．转移性支出
		二十四．债务还本支出
		二十五．债务付息支出
		二十六．债务发行费用支出
本年收入合计	444.82	本年支出合计		444.82

八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年
九.上年结余

收入总计	444.82	支　出　总　计			444.82

																															部门公开表7
	部门收入总表
																											单位：万元											单位：万元
	科目编码										部门及功能科目名称						资金来源
																	总计		使用以前年度结余资金		一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入		上级补助收入		事业收入					事业单位经营收入	下级单位上缴收入		其他收入	用事业基金弥补的收支差额
	类			款			项																					金额		其中：教育收费


	总计																444.82				444.82
	泰宁社区																444.82				444.82
	712001泰宁社区中心																328.3				328.3
	201												一般公共服务支出				222.1				222.1
	201			01									人大事务				3				3
	201			01			08						代表工作				3				3
	201			03									政府办公厅及相关机构事务				214.6				214.6
	201			03			01						行政运行				120.31				120.31
	201			03			02						一般行政管理事务				94.29				94.29
	201			11									纪检监察事务				1				1
	201			11			02						一般行政管理事务				1				1
	201			29									群众团体事务				3				3
	201			29			02						一般行政管理事务				3				3
	201			36									其他共产党事物支出				0.5				0.5
	201			36			02						一般行政管理事务				0.5				0.5
	203												国防支出				1				1
	203			06									国防动员				1				1
	203			06			01						兵役征集				1				1
	204												公共安全支出				1				1
	204			06									司法				1				1
	204			06			02						一般行政管理事务				1				1
	205												教育支出				5.88				5.88
	205			04									成人教育				0.88				0.88
	205			04			99						其他成人教育支出				0.88				0.88
	205			99									其他教育支出				5				5
	205			99			99						其他教育支出				5				5
	206												科学技术支出				5				5
	206			07									科学技术普及				5				5
	206			07			99						其他科学技术普及支出				5				5
	208												社会保障和就业支出				29.12				29.12
	208			01									人力资源和社会保障管理事物				1				1
	208			01			06						就业管理事物				1				1
	208			02									民政管理事物				1				1
	208			02			02						一般行政管理事务				1				1
	208			05									行政事业单位离退休				17.66				17.66
	208			05			05						机关事业基本养老保险缴费支出				17.66				17.66
	208			08									抚恤				1.6				1.6
	208			08			99						其他优抚支出				1.6				1.6
	208			11									残疾人事业				1				1
	208			11			02						一般行政管理事务				1				1
	208			25									其他生活救助				2				2
	208			25			01						其他城市生活救助				2				2
	208			26									财政对基本养老保险基金的补助				3.65				3.65
	208			26			01						财政对企业职工基本养老保险				3.65				3.65
	208			27									财政对其他社会保险基金的补助				1.21				1.21
	208			27			02						财政对工伤保险基金的补助				0.7				0.7
	208			27			03						财政对生育保险基金的补助				0.51				0.51
	210												医疗卫生与计划生育支出				21.74				21.74
	210			07									计划生育服务				4				4
	210			07			17						计划生育服务				4				4
	210			11									行政事业单位医疗				17.74				17.74
	210			11			02						事业单位医疗				17.74				17.74
	212												城乡社区支出				1				1
	212			01									城乡社区管理事务				1				1
	212			01			02						一般行政管理事务				1				1
	213												农林水支出				31.98				31.98
	213			03									水利				2				2
	213			03			14						防汛				2				2
	213			07									农村综合改革				29.98				29.98
	213			07			05						对村民委员会和村党支部的补助				29.98				29.98
	221												住房保障支出				9.48				9.48
	221			02									住房改革支出				9.48				9.48
	221			02			01						住房公积金				9.48				9.48
	712002泰宁社区居委会																116.52				116.52
	208												社会保障和就业支出				110.68				110.68
	208			02									民政管理事务				91.24				91.24
	208			02			08						基层政权和社区建设				91.24				91.24
	208			26									财政对企业职工基本养老保险				19.44				19.44
	208			26			01						财政对企业职工基本养老保险				19.44				19.44
	210												医疗卫生与计划生育支出				5.84				5.84
	210			11									行政事业单位医疗				5.84				5.84
	210			11			02						事业单位医疗				5.84				5.84
																									部门公开表8
	部门支出总表单位：万元
	科目编码								部门及功能科目名称							总计				基本支出			项目支出						上缴上级支出			事业单位经营支出			对下级单位补助支出		其他支出
	类	款			项				合计							444.82				155.48			289.34
									泰宁社区							444.82				155.48			289.34
									712001泰宁社区中心							328.3				155.48			172.82
	201								一般公共服务支出							222.1				112.81			109.29
	201	01							人大事务							3							3
	201	01			08				代表工作							3							3
	201	03							政府办公厅及相关机构事务							214.6				112.81			101.79
	201	03			01				行政运行							120.31				103.69			16.62
	201	03			02				一般行政管理事务							94.29				9.12			85.17
	201	11							纪检监察事务							1							1
	201	11			02				一般行政管理事务							1							1
	201	29							群众团体事务							3							3
	201	29			02				一般行政管理事务							3							3
	201	36							其他共产党事物支出							0.5							0.5
	201	36			02				一般行政管理事务							0.5							0.5
	203								国防支出							1							1
	203	06							国防动员							1							1
	203	06			01				兵役征集							1							1
	204								公共安全支出							1							1
	204	06							司法							1							1
	204	06			02				一般行政管理事务							1							1
	205								教育支出							5.88							5.88
	205	04							成人教育							0.88							0.88
	205	04			99				其他成人教育支出							0.88							0.88
	205	99							其他教育支出							5							5
	205	99			99				其他教育支出							5							5
	206								科学技术支出							5							5
	206	07							科学技术普及							5							5
	206	07			99				其他科学技术普及支出							5							5
	208								社会保障和就业支出							29.12				18.67			10.45
	208	01							人力资源和社会保障管理事物							1							1
	208	01			06				就业管理事物							1							1
	208	02							民政管理事物							1							1
	208	02			02				一般行政管理事务							1							1
	208	05							行政事业单位离退休							17.66				17.66
	208	05			05				机关事业基本养老保险缴费支出							17.66				17.66
	208	08							抚恤							1.6							1.6
	208	08			99				其他优抚支出							1.6							1.6
	208	11							残疾人事业							1							1
	208	11			02				一般行政管理事务							1							1
	208	25							其他生活救助							2							2
	208	25			01				其他城市生活救助							2							2
	208	26							财政对基本养老保险基金的补助							3.65							3.65
	208	26			01				财政对企业职工基本养老保险基金的补助							3.65							3.65
	208	27							财政对其他社会保险基金的补助							1.21				1.01			0.2
	208	27			02				财政对工伤保险基金的补助							0.7				0.59			0.11
	208	27			03				财政对生育保险基金的补助							0.51				0.42			0.09
	210								医疗卫生与计划生育支出							21.74				13.64			8.1
	210	07							计划生育服务							4							4
	210	07			17				计划生育服务							4							4
	210	11							行政事业单位医疗							17.74				13.64			4.1
	210	11			02				事业单位医疗							17.74				13.64			4.1
	212								城乡社区支出							1							1
	212	01							城乡社区管理事务							1							1
	212	01			02				一般行政管理事务							1							1
	213								农林水支出							31.98							31.98
	213	03							水利							2							2
	213	03			14				防汛							2							2
	213	07							农村综合改革							29.98							29.98
	213	07			05				对村民委员会和村党支部的补助							29.98							29.98
	221								住房保障支出							9.48							9.48
	221	02							住房改革支出							9.48							9.48
	221	02			01				住房公积金							9.48							9.48
	712002泰宁社区居委会															116.52							116.52
	208								社会保障和就业支出							110.68							110.68
	208	02							民政管理事务							91.24							91.24
	208	02			08				基层政权和社区建设							91.24							91.24
	208	26			01				财政对企业职工基本养老保险基金的补助							19.44							19.44
	210								医疗卫生与计划生育支出							5.84							5.84
	210	11							行政事业单位医疗							5.84							5.84
	210	11			02				事业单位医疗							5.84							5.84
部门公开表9
部门项目支出表单位;万元
科目编码								部门及功能科目名称							资金来源
																																							总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类			款			项						金额		其中：教育收费

												合计						289.34				289.34
												泰宁社区						289.34				289.34
												712001泰宁社区中心						172.82				172.82
201												一般公共服务支出						109.29				109.29
201			01									人大事务						3				3
201			01			08						代表工作						3				3
201			03									政府办公厅及相关机构事务						101.79				101.79
201			03			01						行政运行						16.62				16.62
201			03			02						一般行政管理事务						85.17				85.17
201			11									纪检监察事务						1				1
201			11			02						一般行政管理事务						1				1
201			29									群众团体事务						3				3
201			29			02						一般行政管理事务						3				3
201			36									其他共产党事物支出						0.5				0.5
201			36			02						一般行政管理事务						0.5				0.5
203												国防支出						1				1
203			06									国防动员						1				1
203			06			01						兵役征集						1				1
204												公共安全支出						1				1
204			06									司法						1				1
204			06			02						一般行政管理事务						1				1
205												教育支出						5.88				5.88
205			04									成人教育						0.88				0.88
205			04			99						其他成人教育支出						0.88				0.88
205			99									其他教育支出						5				5
205			99			99				其他教育支出								5				5
206										科学技术支出								5				5
206			07							科学技术普及								5				5
206			07			99				其他科学技术普及支出								5				5
208										社会保障和就业支出								10.45				10.45
208			01							人力资源和社会保障管理事物								1				1
208			01			06				就业管理事物								1				1
208			02							民政管理事物								1				1
208			02			02				一般行政管理事务								1				1
208			05							行政事业单位离退休
208			05			05				机关事业基本养老保险缴费支出
208			08							抚恤								1.6				1.6
208			08			99				其他优抚支出								1.6				1.6
208			11							残疾人事业								1				1
208			11			02				一般行政管理事务								1				1
208			25							其他生活救助								2				2
208			25			01				其他城市生活救助								2				2
208			26							财政对基本养老保险基金的补助								3.65				3.65
208			26			01				财政对企业职工基本养老保险基金的补助								3.65				3.65
208			27							财政对其他社会保险基金的补助								0.2				0.2
208			27			02				财政对工伤保险基金的补助								0.11				0.11
208			27			03				财政对生育保险基金的补助								0.09				0.09
210										医疗卫生与计划生育支出								8.1				8.1
210			07							计划生育服务								4				4
210			07			17				计划生育服务								4				4
210			11							行政事业单位医疗								4.1				4.1
210			11			02				事业单位医疗								4.1				4.1
212										城乡社区支出								1				1
212			01							城乡社区管理事务								1				1
212			01			02				一般行政管理事务								1				1
213										农林水支出								31.98				31.98
213			03							水利								2				2
213			03			14				防汛								2				2
213			07							农村综合改革								29.98				29.98
213			07			05				对村民委员会和村党支部的补助								29.98				29.98
221										住房保障支出								9.48				9.48
221			02							住房改革支出								9.48				9.48
221			02			01				住房公积金								9.48				9.48
712002泰宁社区居委会																		116.52				116.52
208												社会保障和就业支出						110.68				110.68
208			02									民政管理事务						91.24				91.24
208			02			08						基层政权和社区建设						91.24				91.24
208			26									财政对企业职工基本养老保险基金的补助						19.44				19.44
208			26			01						财政对企业职工基本养老保险基金的补助						5.84				5.84
210												医疗卫生与计划生育支出						5.84				5.84
210			11									行政事业单位医疗						5.84				5.84
210			11			02						事业单位医疗						5.84				5.84

第三部分泰宁社区2018年度部门预算情况说明

一、关于泰宁社区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰宁社区2018年财政拨款收支总预算444.82万元。收入包括：一般公共预算拨款444.82万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出444.82万元，一般公共预算财政拨款收入为444.82万元，包括经费拨款收入424.82万元,国有资产有偿使用20万元；支出包括：一般公共服务支出222.1,国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出5.88万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出139.8万元，医疗卫生与计划支出27.58万元，城乡社区支出1万元，农林水支出31.98万元，住房保障支出9.48万元.

二、关于泰宁社区2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰宁社区2018年一般公共预算当年拨款444.82万元,比2017年增加（减少）34.8万元，主要是2018年先进村属地化管理，现有我社区管理，先进村村干部报酬、办公经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出444.82万元，一般公共服务支出222.1,占比50%,国防支出1万元,占比0.2%，公共安全支出1万元,占比0.2%，教育支出5.88万元,占比1.32%，科学技术支出5万元,占比1.12%，社会保障和就业支出139.8万元,占比31.43%，医疗卫生与计划支出27.58万元,占比6.2%，城乡社区支出1万元,占比0.2%，农林水支出31.98万元,占比7.19%，住房保障支出9.48万元,占比2.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出表
										单位：万元
功能分类科目						2017年和2018年预算对比
科目编码					科目名称	2017年预算	2018预算	增减额	原因
类	款		项
合计						523.76	444.82
泰宁社区						523.76	444.82
					712001泰宁社区中心	410.02	328.3
201	01		08		代表工作	3	3
201	03		01		行政运行	119.81	120.31	-0.5	人员减少
201	03		02		一般行政管理事务	210.87	94.29	-116.58	2017年支付房款
201	11		02		纪检经费	2	1	-1	指标下调
201	29		02		工、青、妇经费	3	3
201	36		02		党建经费	3	0.5	-2.5	先进村党建经费
203	06		01		武装经费	1	1
204	06		02		司法经费	1	1
205	04		99		其他成人教育支出	0.88	0.88
205	99		99		教育经费	5	5
206	07		99		科学技术普及经费	5	5
208	01		06		就业经费	1	1
208	02		02		民政经费	2	1	-1	指标下调
208	05		05		机关事业基本养老缴费支出	13.54	17.66	4.12	缴费基数上涨
208	08		99		其他优抚支出		1.6	1.6	先进村归入社区管理
208	11		02		残疾经费	1	1
208	25		01		贫困救助经费	2	2
208	26		01		财政对企业职工基本养老保险基金补助	4	3.65	0.35	人员减少
208	27		02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.7	0.1	基数上涨
208	27		03		财政对生育保险基金的补助	0.4	0.51	0.11	基数上涨
210	05		02		事业单位医疗	2.65	3	0.35	基数上涨
210	07		17		计划生育服务	4	4
210	11		02		事业单位医疗	11.84	17.74		基数上涨
212	01		02		城管经费	2	1		指标下调
213	03		14		防汛	3	2		指标下调
213	07		05		对村民委员会和村党支部补助	0	29.98		增加村委会经费
221	02		01		住房公积金	7.43	9.48		缴费基数上涨
	712002泰宁社区居委会					113.74	116.52
208	02	08		基层政权和社区建设		91.24	91.24
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助		17	19.44	-2.44	缴费基数上涨
210	11	02		事业单位医疗		5.5	5.84	-0.84	缴费基数上涨

关于泰宁社区2018年一般公共预算基本支出情况说明

人员经费141.88万元，主要包括基本工资31.35万元、津贴补贴50.85万元、在职取暖费3.12万元，奖金12万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费17.66万元、其他工资福利支出4万元、住房公积金9.48万元、医疗保险13.64万元其他社会保障缴费1.01万元，未休假工资报酬1.89万元。

公用经费13.6万元，主要包括办公费2.03万元、水电费0.36万元、邮电费1.35万元、取暖费0.90万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.27万元、培训费0.88万元、公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费2.36万元、其他交通费用3.24万元.

四、关于泰宁社区部门2018年“三公”经费预算情况说明

泰宁社区2018年“三公”经费预算数为2万元，比2017年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少的主要是公务用车改革，2017年是两辆，年底交回区政府1辆，2018年1辆。

五、关于泰宁社区2018年部门收支预算情况的总体说明

六、关于泰宁社区2018年部门收入预算情况说明

泰宁社区2018年收入预算444.82万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入424.82万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业国有资产有偿使用收入20万元，占4.5%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于泰宁社区2018年部门支出预算情况说明

泰宁社区2018年支出预算444.82万元，其中：基本支出155.48万元，占34.95%；项目支出289.34万元，占65.05%；事业单位经营支出0万元，占0%。

关于泰宁社区项目支出预算情况的说明

科目编码			部门及功能科目名称	2017项目支出	2018项目支出	增减变动	变动原因
类	款	项	合计	385.71	289.34
			泰宁社区	385.71	289.34
			712001泰宁社区中心	271.97	172.82
201	01	08	代表工作	3	3
201	03	01	行政运行	14.72	16.62	1.9	人员工资上涨
201	03	02	一般行政管理事务	210.87	85.17	-125.7	2017年支付房款
201	11	02	纪检经费	2	1	-1	经费调整
201	29	02	工、青、妇经费	3	3
201	36	02	其他共产党事务	3	0.5	-2.5	指标下调
203	06	01	兵役征集	1	1
204	06	02	司法经费	1	1
205	99	99	教育经费	5	5
206	07	99	科学技术普及经费	5	5
208	01	06	就业经费	1	1
208	02	02	民政经费	2	1	-1		指标下调
208	08	99	其他优抚支出（卸任村干部补助）	0	1.6	1.6		先进村归入社区管理
208	11	02	残联经费	1	1
208	25	01	其他城市生活救助	2	2
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4	3.65	-0.35		人员减少
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.11	-0.04		人员减少
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.09	0.01		基数上涨
210	07	17	计划生育服务	4	4
210	11	02	事业单位医疗	1.5	4.1	2.6		基数上涨
212	01	02	城管经费	2	1	-1		指标下调
213	03	14	防汛经费	3	2	-1		指标下调
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0	29.98	29.98		先进村归入社区管理
712002泰宁社区居委会				113.74	116.52
208	02	08	基层政权和社区建设	91.24	91.24
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	17	19.44	2.44		养老基数上涨
210	11	02	事业单位医疗	5.5	5.84	0.34		基数上涨

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年泰宁社区各单位政府采购预算总额67.85万元，其中：政府采购货物预算67.85万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，泰宁社区所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年泰宁社区专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款444.82万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入444.82万元。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

一般公共服务（201）01（款）行政运行（项）：指泰宁社区事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如

1、一般公共服务支出合计222.1万元

2、国防支出合计1万元

3、公共安全支出合计1万元

4、教育支出合计5.88万元

5、科学技术支出合计5万元

6、社会保障和就业支出合计139.8万元

7、医疗卫生与计划生育支出合计27.58万元

8、城乡社区支出合计1万元

9、农林水支出合计31.98万元

10、住房公积金合计9.48万元

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，基本支出合计155.48万元。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出合计289.34万元

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，“三公”经费财政拨款支出2万元

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。