2018年区级部门预算

目   录

第一部分 城东区乐家湾镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  城东区乐家湾镇卫生院2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 城东区乐家湾镇卫生院2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　城东区乐家湾镇卫生院概况

一、主要职能

我院位于八一路拥军巷30号，核定编制27人，现有编制内工作人员23人（其中同工同酬人员10人），临聘人员13人，退休人员12人，遗属4人，领取独生子女证人员3人。担负着辖区城乡居民的医疗、预防、保健、公共卫生的工作。

二、部门预算单位构成

城东区乐家湾镇卫生院2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

1. 分  城东区乐家湾镇卫生院

2018年度部门预算表

第三部分  城东区乐家湾镇卫生院2018年度部门预算情况说明

一、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区乐家湾镇卫生院2018年财政拨款收支总预算365.23万元。收入包括：一般公共预算拨款365.23万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出1.1万元，社会保障和就业支出56.35万元，医疗卫生与计划生育支出287.17万元，住房保障支出20.61万元。

二、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区乐家湾镇卫生院2018年一般公共预算当年拨款365.23万元,比2017年增加111.49万元，主要是人员的增加。    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1.1万元，占0.3%；社会保障和就业支出56.35万元，占15.43%；医疗卫生与计划生育支出287.17万元，占78.63%；住房保障支出20.61万元，占5.64%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050499其他成人教育支出2018年预算数为0.95万元，比2017 年增加0.15万元，增长15.79%。主要是人员的增加；2080502事业单位离退休，2018年预算数为0.95万元，比2017 年增加0.15万元，增长15.79%。主要原因是人员的增加；2080502事业单位离退休，2018年预算数为6.27万元，比2017 年增加4.34万元，增长224.87%，主要是对个人和家庭补助的增加；2080505机关事业基本养老保险缴费支出，2018年预算数为23.38万元，比2017 年减少了6.61万元，增长-22.04%。主要是同工同酬人员养老单另预算；2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助，2018年预算数为16万元，比2017 年增加16万元，增长100%。主要是同工同酬人员养老单另预算；2082702财政对工伤保险基金的补助，2018年预算数为1.29万元，比2017 年增加0.09万元，增长7.5%，主要是人员预算增加；2082703财政对生育保险基金的补助，2018年预算数为0.96万元，比2017 年增加0.25万元，增长35.21%，主要是人员预算增加；2100302乡镇卫生院，2018年预算数为259.63万元，比2017 年增加98.29万元，增长60.92%，主要是人员预算增加，工资福利支出的增加及公用经费增加；2101102事业单位医疗，2018年预算数为27.54万元，比2017 年增加1.37万元，增长5.24%，主要是人员预算增加；2210201住房公积金，2018年预算数为12.43万元，比2017 年减少了3.36万元，增长-21.28%，主要是同工同酬人员无住房公积金；2210203购房补贴，2018年预算数为8.18万元，比2017 年增加了0.97万元，增长13.45%，主要是退休人员购房补贴基数增加。

三、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

城东区乐家湾镇卫生院2018年一般公共预算基本支出229.93万元，其中：

人员经费217.43万元，主要包括：基本工资34.92万元、津贴补贴68.68万元，在职人员取暖费4.68万元，奖金26.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.38万元，医疗保险17.96万元，其他社会保险缴费1.35万元，住房公积金12.43万元，未休假工资报酬2.49万元，其他工资福利支出6万元，对个人和家庭的补助19.14万元；

公用经费12.5万元，主要包括：办公费2.64万元、电费0.88万元、邮电费1.1万元、取暖费2.2万元、差旅费2.2万元、维修费0.44万元、培训费0.6万元、公务接待费0.44万元、公务用车运行维护费2万云。

四、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年“三公”经费预算情况说明

城东区乐家湾镇卫生院2018年“三公”经费预算数为2.44万元，比2017年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.44万元，增加0.06万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是公务接待费的增加。

五、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年政府性基金预算支出情况的说明

城东区乐家湾镇卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区乐家湾镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款365.23万元；支出包括：教育支出1.1万元，社会保障和就业支出56.35万元，医疗卫生与计划生育支出287.17万元，住房保障支出20.61万元。城东区乐家湾镇卫生院2018年收支总预算365.23万元。

七、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年部门收入预算情况说明

城东区乐家湾镇卫生院2018年收入预算365.23万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入365.23万元，占100%；

八、关于城东区乐家湾镇卫生院2018年部门支出预算情况说明

城东区乐家湾镇卫生院2018年支出预算365.23万元，其中：基本支出229.93万元，占62.95%；项目支出135.3万元，占37.05%。

九、关于城东区乐家湾镇卫生院项目支出预算情况的说明

2050499其他成人教育支出2018年预算数为0.5万元，比2017 年增加0.5万元，增长100%；2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助，2018年预算数为16万元，比2017 年增加0万元，增长100%；2082702财政对工伤保险基金的补助，2018年预算数为0.5万元，比2017 年增加0.5万元，增长100%；2082703财政对生育保险基金的补助，2018年预算数为0.4万元，比2017 年增加0.4万元，增长100%；2100302乡镇卫生院，2018年预算数为112.9万元，比2017 年增加112.9万元，增长100%；2101102事业单位医疗，2018年预算数为5万元，比2017 年增加5万元，增长100%，以上增长的主要原因是同工同酬人员人头经费自今年起在项目里单另做预算；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年城东区乐家湾镇卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

2018年城东区乐家湾镇卫生院政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算9.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，城东区乐家湾镇卫生院属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年城东区乐家湾镇卫生院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）教育支出205（类）成人教育04（款）其他成人教育支出99（项）：用于单位在职人员的培训费用支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）：用于对个人和家庭的补助支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出05（项）：用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款)其他行政事业单位离退休支出99（项）：用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）：用于缴纳单位职工工伤保险费用的支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对生育保险基金的补助03（项）：用于缴纳单位职工生育保险费用的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（八）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（九）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：用于离退休职工经费方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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