城东区国际村社区2018年预算-西宁市城东区人民政府

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城东区国际村社区2018年预算

浏览：2731次时间：2018-03-29 来源：信息中心

附件1

国际村社区公共服务中心

2018年区级预算

第一部分国际村社区概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分国际村社区2018年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、收支总表

七、收入总表

八、支出总表

九、项目支出表

第三部分国际村社区2018年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　国际村社区概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是城东区构建的新社区组织体系，努力形成以社区党工委为核心，社区群众工作中心、社区公共服务中心为平台，居委会为基础，各类社会组织共同参与而成立的新型社区，单位成立于2013年9月。主要职能有社区党工委作为区委的派出机构，对辖区内地区性、社会性、群众性工作负全责，推进区域化党建工作；国际村社区群众工作中心承担群团、综治维稳、安全、民族宗教等工作。社区公共服务中心，是区政府设在社区的公共服务机构，主要承担劳动和就业、社会保障、住房保障、扶困助残、社会救济、最低生活保障、卫生和计生等咨询和代办服务，全面履行本辖区服务居民职责。中心设立办事大厅，推行“一站式”服务。社区公共服务中心积极组织开展各类社会化、市场化服务和公益性活动。实行“居政分离”，居委会在社区党工委领导、社区公共服务中心指导下开展工作，主要承担开展政策法规宣传、居民教育、居民议事、居民调解，组织文体活动等。属于政府及其职能行政职责范围内的事情，不再由居委会承担。对政府需要居委会协助完成的工作，通过“购买服务”的方式落实工作经费。

二、预算单位构成

国际村社区 2018年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1
2
3

第二部分国际村社区2018年度预算表

											公开表1
财政拨款收支总表
											单位：万元
收入					支出
项目				2018年预算数	项目（按功能分类）		合计		一般公共预算		政府性基金预算
一、一般公共预算拨款				325.87	一.一般公共服务支出		144.9		144.9
（一）经费拨款收入				325.87	二.外交支出
（二）专项收入					三.国防支出		1		1
（三）行政事业性收费收入					四.公共安全支出		1		1
（四）罚没收入					五.教育支出		5.77		5.77
（五）国有资源（资产）有偿使用收入					六.科学技术支出		5		5
（六）其他收入					七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款					八.社会保障和就业支出		133.97		133.97
					九．医疗卫生与计划生育支出		23.93		23.93
					十．城乡社区建设		1		1
					十一．农林水支出		2		2
					十二．住房保障		7.3		7.3
本年收入合计				325.87	本年支出合计				325.87
										公开表2
一般公共预算支出表
										单位：万元
功能分类科目						2018年预算数
科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出
类	款	项
合计						325.87		121.38		204.49
709001国际村社区						207.51		121.38		86.13
201			一般公共服务支出			144.9		88.26		56.64
201	01		人大事务			3				3
201	01	08	代表工作			3				3
201	03		政府办公厅及相关机构事务			137.9		88.26		49.64
201	03	01	行政运行			89.58		80.72		8.86
201	03	02	一般行政管理事务			48.32		7.54		40.78
201	11		纪检监察事务			1				1
201	11	02	一般行政管理事务			1				1
201	29		群众团体事务			3				3
201	29	02	一般行政管理事务			3				3
203			国防支出			1				1
203	06		国防动员			1				1
203	06	01	兵役征集			1				1
204			公共安全支出			1				1
204	06		司法			1				1
204	06	02	一般行政管理事务			1				1
205			教育支出			0.77		0.77
205	04		成人教育			0.77		0.77
205	04	99	其他成人教育			0.77		0.77
205	99		其他教育支出			5				5
205	99	99	其他教育支出			5				5
206			科学技术支出			5				5
206	07		科学技术普及			5				5
206	07	99	其他科学基数普及及支出			5				5
208			社会保障和就业支出			1				1
208	01		人力资源和社会保障管理事务			1				1
208	01	06	就业管理事务			1				1
208	02		民主管理事务			1				1
208	02	02	一般行政管理事务			1				1
208	05		行政事业单位离退休			13.72		13.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险			13.72		13.72
208	11		残疾人事业			1				1
208	11	02	一般行政管理事务			1				1
208	25		其他生活救助			2				2
208	25	01	其他城市生活救助			2				2
208	26		财政对基本养老保险基金的补助			1.83				1.83
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险			1.83				1.83
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			0.9		0.79		0.11
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			0.52		0.46		0.06
208	27	03	财政对生育保险基金的补助			0.38		0.33		0.05
210			医疗卫生与计划生育支出			18.09				18.09
210	07		计划生育服务			4				4
210	07	17	计划生育服务			4				4
210	11		行政事业单位医疗			14.09		10.54		3.55
210	11	02	事业单位医疗			14.09		10.54		3.55
212			城乡社区建设			1				1
212	01		城乡社区管理事务			1				1
212	01	02	一般行政管理事务			1				1
213			农林水支出			2				2
213	03		水利			2				2
213	03	14	防汛			2				2
221			住房保障支出			7.3		7.3
221	02		住房改革支出			7.3		7.3
221	02	01	住房公积金			7.3		7.3
709002国际村社区居委会						118.36				118.36
208			社会保障和就业支出			112.52				112.52
208	02		民主管理事务			93.08				93.08
208	02	08	基层政权和社区建设			93.08				93.08
208	26		财政对企业职工基本养老保险补助			19.44				19.44
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险补助			19.44				19.44
210			医疗卫生与计划生育支出			5.84				5.84
210	11		行政事业单位医疗			5.84				5.84
210	11	02	事业单位医疗			5.84				5.84


一般公共预算基本支出表
						单位：万元
经济分类科目			2018年基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	121.38	111.33	10.05
301		工资福利支出	111.33	111.33
	1	基本工资	21.38	21.38
	2	津贴补贴	39.41	39.41
	3	奖金	10.5	10.5
	4	取暖费	2.73	2.73
	5	养老	13.72	13.72
	6	医疗	10.54	10.54
	7	其他社会保障缴费	0.79	0.79
	8	住房公积金	7.3	7.3
	9	未休假工资报酬	1.46	1.46
	10	其他工资福利支出	3.5	3.5
302		商品和服务支出	10.05		10.05
	1	办公费	1.58		1.58
	2	电费	0.28		0.28
	3	邮电费	1.05		1.05
	4	取暖费	0.7		0.7
	5	差旅费	1.44		1.44
	6	维护费	0.21		0.21
	7	培训费	0.77		0.77
	8	公务接待费	0.28		0.28
	9	公务用车运行维护费	2.17		2.17
	10	其他交通费用	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助
	1	离休费
	2	退休费
	3	退职（役）费

		合计	121.38	111.33	10.05

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

2.45 　

0.28　

2.17

						公开表5
政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计

			公开表6
收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）		2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	325.87	一.一般公共服务支出		144.9
（一）经费拨款收入	325.87	二.外交支出
（二）专项收入		三.国防支出		1
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出		1
（四）罚没收入		五.教育支出		5.77
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出		5
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出		133.97
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出		23.93
四、事业收入		十.节能环保支出
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出		1
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出		2
六.下级单位上缴收入		十三.住房保障		7.3
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出

本年收入合计	325.87	本年支出合计		325.87

八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年
九.上年结余


收入总计	325.87	支　出　总　计		325.87

													公开表7

收入总表
														单位：万元
科目编码			及功能科目名称	资金来源
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入			其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费

			合计	325.87		325.87
709001国际村社区				207.51		207.51
201			一般公共服务支出	144.9		144.9
201	01		人大事务	3		3
201	01	08	代表工作	3		3
201	03		政府办公厅及相关机构事务	137.9		137.9
201	03	01	行政运行	89.58		89.58
201	03	02	一般行政管理事务	48.32		48.32
201	11		纪检监察事务	1		1
201	11	02	一般行政管理事务	1		1
201	29		群众团体事务	3		3
201	29	02	一般行政管理事务	3		3
203			国防支出	1		1
203	06		国防动员	1		1
203	06	01	兵役征集	1		1
204			公共安全支出	1		1
204	06		司法	1		1
204	06	02	一般行政管理事务	1		1
205			教育支出	0.77		0.77
205	04		成人教育	0.77		0.77
205	04	99	其他成人教育	0.77		0.77
205	99		其他教育支出	5		5
205	99	99	其他教育支出	5		5
206			科学技术支出	5		5
206	07		科学技术普及	5		5
206	07	99	其他科学基数普及及支出	5		5
208			社会保障和就业支出	1		1
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1
208	01	06	就业管理事务	1		1
208	02		民主管理事务	1		1
208	02	02	一般行政管理事务	1		1
208	05		行政事业单位离退休	13.72		13.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	13.72		13.72
208	11		残疾人事业	1		1
208	11	02	一般行政管理事务	1		1
208	25		其他生活救助	2		2
208	25	01	其他城市生活救助	2		2
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1.83		1.83
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险	1.83		1.83
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.9		0.9
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.52		0.52
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.38		0.38
210			医疗卫生与计划生育支出	18.09		18.09
210	07		计划生育服务	4		4
210	07	17	计划生育服务	4		4
210	11		行政事业单位医疗	14.09		14.09
210	11	02	事业单位医疗	14.09		14.09
212			城乡社区建设	1		1
212	01		城乡社区管理事务	1		1
212	01	02	一般行政管理事务	1		1
213			农林水支出	2		2
213	03		水利	2		2
213	03	14	防汛	2		2
221			住房保障支出	7.3		7.3
221	02		住房改革支出	7.3		7.3
221	02	01	住房公积金	7.3		7.3
709002国际村社区居委会				118.36		118.36
208			社会保障和就业支出	112.52		112.52
208	02		民主管理事务	93.08		93.08
208	02	08	基层政权和社区建设	93.08		93.08
208	26		财政对企业职工基本养老保险补助	19.44		19.44
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险补助	19.44		19.44
210			医疗卫生与计划生育支出	5.84		5.84
210	11		行政事业单位医疗	5.84		5.84
210	11	02	事业单位医疗	5.84		5.84

																	公开表8
支出总表
																						单位：万元
科目编码					及功能科目名称					总计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出		对下级单位补助支出		其他支出
类		款		项
						合计				325.87		121.38		204.49
709001国际村社区										207.51		121.38		86.13
201						一般公共服务支出				144.9		88.26		56.64
201		01				人大事务				3				3
201		01		08		代表工作				3				3
201		03				政府办公厅及相关机构事务				137.9		88.26		49.64
201		03		01		行政运行				89.58		80.72		8.86
201		03		02		一般行政管理事务				48.32		7.54		40.78
201		11				纪检监察事务				1				1
201		11		02		一般行政管理事务				1				1
201		29				群众团体事务				3				3
201		29		02		一般行政管理事务				3				3
203						国防支出				1				1
203		06				国防动员				1				1
203		06		01		兵役征集				1				1
204						公共安全支出				1				1
204		06				司法				1				1
204		06		02		一般行政管理事务				1				1
205						教育支出				0.77		0.77
205		04				成人教育				0.77		0.77
205		04		99		其他成人教育				0.77		0.77
205		99				其他教育支出				5				5
205		99		99		其他教育支出				5				5
206						科学技术支出				5				5
206		07				科学技术普及				5				5
206		07		99		其他科学基数普及及支出				5				5
208						社会保障和就业支出				1				1
208		01				人力资源和社会保障管理事务				1				1
208		01		06		就业管理事务				1				1
208		02				民主管理事务				1				1
208		02		02		一般行政管理事务				1				1
208		05				行政事业单位离退休				13.72		13.72
208		05		05		机关事业单位基本养老保险				13.72		13.72
208		11				残疾人事业				1				1
208		11		02		一般行政管理事务				1				1
208		25				其他生活救助				2				2
208		25		01		其他城市生活救助				2				2
208		26				财政对基本养老保险基金的补助				1.83				1.83
208		26		01		财政对企业职工基本养老保险				1.83				1.83
208		27				财政对其他社会保险基金的补助				0.9		0.79		0.11
208		27		02		财政对工伤保险基金的补助				0.52		0.46		0.06
208		27		03		财政对生育保险基金的补助				0.38		0.33		0.05
210						医疗卫生与计划生育支出				18.09				18.09
210		07				计划生育服务				4				4
210		07		17		计划生育服务				4				4
210		11				行政事业单位医疗				14.09		10.54		3.55
210		11		02		事业单位医疗				14.09		10.54		3.55
212						城乡社区建设				1				1
212		01				城乡社区管理事务				1				1
212		01		02		一般行政管理事务				1				1
213						农林水支出				2				2
213		03				水利				2				2
213		03		14		防汛				2				2
221						住房保障支出				7.3		7.3
221		02				住房改革支出				7.3		7.3
221		02		01		住房公积金				7.3		7.3
709002国际村社区居委会										118.36				118.36
208						社会保障和就业支出				112.52				112.52
208		02				民主管理事务				93.08				93.08
208		02		08		基层政权和社区建设				93.08				93.08
208		26				财政对企业职工基本养老保险补助				19.44				19.44
208		26		01		财政对企业职工基本养老保险补助				19.44				19.44
210						医疗卫生与计划生育支出				5.84				5.84
210		11				行政事业单位医疗				5.84				5.84
210		11		02		事业单位医疗				5.84				5.84



公开表9
项目支出表
																								单位：万元
科目编码					及功能科目名称		资金来源
							总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		上级补助收入		事业收入			事业单位经营收入	下级单位上缴收入		其他收入		用事业基金弥补的收支差额
类	款		项												金额	其中：教育收费

					合计		204.49		204.49
201	01		08		代表工作		3		3
201	03		01		行政运行		8.86		8.86
201	03		02		一般行政管理事务		40.78		40.78
201	11		02		纪检经费		1		1
201	29		02		工青妇经费		3		3
203	06		01		兵役征集		1		1
204	06		02		司法经费		1		1
205	99		99		教育经费		5		5
206	07		99		科技经费		5		5
208	01		06		就业经费		1		1
208	02		02		民政经费		1		1
208	11		02		残联经费		1		1
208	25		01		困难救助		2		2
208	26		01		财政对企业职工基本养老保险		1.83		1.83
208	27		02		财政对工伤保险		0.06		0.06
208	27		03		财政对生育保险		0.05		0.05
210	07		17		计生经费		4		4
210	01		02		事业单位医疗		3.55		3.55
212	01		02		城管经费		1		1
213	03		14		防汛经费		2		2
208	02		08		基层政权和社区建设		93.08		93.08
208	26		01		财政对企业职工基本养老保险补助		19.44		19.44
210	11		02		事业单位医疗		5.84		5.84

第三部分国际村社区2018年度预算情况说明

一、关于国际村社区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

国际村社区2018年财政拨款收支总预算325.87万元。收入包括：一般公共预算拨款325.87万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出144.9万元，占比44.46%，社会保障和就业支出133.97万元，占比41.11%，农林水支出2万元，占比0.61%，住房保障支出7.3万元，占比2.24%，国防支出1万元，0.31%，公共安全支出1万元，占比0.31%，教育支出5.77万元，占比1.77%，医疗卫生与计划生育支出23.93万元，占比7.34%，城乡社区支出1万元，占比0.31%，科学技术支出5万元，占比1.54%。

二、关于国际村社区2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国际村社区2018年一般公共预算当年拨款325.87万元,比2017年增加45.7万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出144.9万元，占比44.46%，社会保障和就业支出133.97万元，占比41.11%，农林水支出2万元，占比0.61%，住房保障支出7.3万元，占比2.24%，国防支出1万元，0.31%，公共安全支出1万元，占比0.31%，教育支出5.77万元，占比1.77%，医疗卫生与计划生育支出23.93万元，占比7.34%，城乡社区支出1万元，占比0.31%，科学技术支出5万元，占比1.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2018年预算数为325.87万元，比2017 年增加47.5万元，增长14.57%。

一般公共预算支出表
										单位：万元
功能分类科目						2017年和2018年预算对比
科目编码					科目名称	2017	2018预算	增减额	原因
类	款		项
合计						278.37	325.87
国际村社区						162.79	207.51
					709001国际村社区中心
201	01		08		代表工作	3	3
201	03		01		行政运行	48.5	89.58	+41.08	公务员增加2人，人头经费增加
201	03		02		一般行政管理事务	47.62	48.32	+0.7
201	11		02		纪检监察事务	2	1	-1	指标下调
201	29		02		群众团体事务	3	3
203	06		01		兵役征集	1	1
204	06		02		司法	1	1
205	04		99		教育支出	0.55	0.77	+0.22	公务员增加
205	99		99		其他教育支出	5	5
206	07		99		其他科学技术普及支出	8	5	-3	指标下调
208	01		06		就业管理事物	1	1
208	02		02		民政管理事务	2	1	-1	指标下调
208	05		05		机关事业基本养老缴费支出	7.82	13.72	+5.9	缴费基数上调公务员增加
208	11		02		残疾管理事务	1	1
208	25		01		其他城市生活救助	2	2
208	26		01		财政对企业职工基本养老保险基金补助	2.88	1.83	-1.05	集体1人退休
208	27		02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.52	+0.2	缴费基数上调
208	27		03		财政对生育保险基金的补助	0.25	0.38	+0.1	缴费基数上调
210	07		17		计划生育服务	4	4
210	11		02		事业单位医疗	6.73	14.09	+7.36	公务员增加，集体退休人员一次性费用增加
201	36		02		党建经费	5			17年指标未下
212	01		02		城管经费	3	1	-2	指标下调
213	03		14		防汛经费	3	2	-1	指标下调
221	02		01		住房公积金	4.12	7.3	+3.18	人员增加
	709002国际村社区居委会					115.58	118.36
208	02	08		基层政权和社区建设		93.08	93.08
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助		17.2	19.44	+2.24	缴费基数上调
210	11	02		事业单位医疗		5.3	5.84	+0.54	缴费基数上调

三、关于国际村社区2018年一般公共预算基本支出情况说明

国际村社区2018年一般公共预算基本支出121.38万元，其中：

人员经费111.33万元，主要包括基本工资21.38万元、津贴补贴39.41万元、在职取暖费2.73万元，奖金10.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费13.72万元、医疗保险补助缴费10.54万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金7.3万元、其他工资福利支出3.5万元，未休假工资报酬1.46万元。

公用经费10.05万元，主要包括办公费1.58万元、水电费0.28万元、邮电费1.05万元、取暖费0.7万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.77万元、公务接待费0.28万元，公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费用1.57万元.

四、关于国际村社区2018年“三公”经费预算情况说明

国际村社区2018年“三公”经费预算数为2万元，比2017年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0.17万元，增加0.17万元；公务接待费0.28万元，增加0.28万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是公务员增加。

五、关于国际村社区2018年政府性基金预算支出情况的说明

国际村社区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于国际村社区2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国际村社区所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入325.87万元；支出包括：一般公共服务支出144.9万元，占比44.46%，社会保障和就业支出133.97万元，占比41.11%，农林水支出2万元，占比0.61%，住房保障支出7.3万元，占比2.24%，国防支出1万元，0.31%，公共安全支出1万元，占比0.31%，教育支出5.77万元，占比1.77%，医疗卫生与计划生育支出23.93万元，占比7.34%，城乡社区支出1万元，占比0.31%，科学技术支出5万元，占比1.54%。国际村社区2018年收支总预算325.87万元。

七、关于国际村社区2018年收入预算情况说明

国际村社区2018年收入预算325.87万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入325.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于国际村社区2018年支出预算情况说明

国际村社区2018年支出预算325.87万元，其中：基本支出121.38万元，占37.25%；项目支出204.49万元，占62.75%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于国际村社区项目支出预算情况的说明

1、一般公共预算拨款收入325.87万元；支出包括：一般公共服务支出144.9万元，占比44.46%，社会保障和就业支出133.97万元，占比41.11%，农林水支出2万元，占比0.61%，住房保障支出7.3万元，占比2.24%，国防支出1万元，0.31%，公共安全支出1万元，占比0.31%，教育支出5.77万元，占比1.77%，医疗卫生与计划生育支出23.93万元，占比7.34%，城乡社区支出1万元，占比0.31%，科学技术支出5万元，占比1.54%。

项目支出预算情况表
								单位：万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码			科目名称	2017	2018年项目支出	增减额	原因
类	款	项	科目名称	2017	2018年项目支出	增减额	原因
合计				100.08	204.49
201	01	08	代表工作	3	3
201	03	01	行政运行	11.13	8.86	-2.27	集体1人退休
201	03	02	一般行政管理事务	46.17	40.78	-5.39
201	11	02	纪检经费	2	1	-1	指标下调
201	29	02	工青妇经费	3	3
203	06	01	兵役征集	1	1
204	06	02	司法经费	1	1
205	99	99	教育经费	5	5
206	07	99	科技经费	8	5	-3	指标下调
208	01	06	就业经费	1	1
208	02	02	民政经费	2	1	-1	指标下调
208	11	02	残联经费	1	1
208	25	01	困难救助	2	2
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险	2.88	1.83	-1.05	集体1人退休
208	27	02	财政对工伤保险	0.06	0.06
208	27	03	财政对生育保险	0.06	0.05	-0.01	集体1人退休
210	07	17	计生经费	4	4
210	01	02	事业单位医疗	0.78	3.55	+2.77	集体退休医疗增加
212	01	02	城管经费	3	1	-2
213	03	14	防汛经费	3	2	-1
221	02	01	住房公积金
208	02	08	基层政权和社区建设	93.08	93.08
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险补助	17.2	19.44	+2.24	缴费基数上调
210	11	02	事业单位医疗	5.3	5.84	+0.54	缴费基数上调

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年国际村社区机关运行经费财政拨款预算0万元，无增减变化。

（二）政府采购情况。

2018年国际村社区各单位政府采购预算总额14.1万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，国际村社区所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2018年国际村社区专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯,防汛指挥系统硬性维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),防汛调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情,雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等.

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。