关于2020年财政预算调整方案（草案）
的报告（审议稿）
区政府党组：
根据《中华人民共和国预算法》规定，按照会议安排，现将我区2020年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、 一般公共预算调整方案
1.一般公共预算收入调整方案
2020年全区地方一般公共预算收入由年初的66099万元拟调整为85819万元，调增19720万元。
调增的主要原因是：2020年省政府印发《实施更大规模减税降费后调整省和市州收入划分改革推进方案》（青政〔2020〕8号），规定从2020年起，省级分成的地方税收部分，执行中作为市州、县级收入，实行属地征管、就地缴库；并以2019年为基期年，核定各市县上解基数，按照“基数+增长”递增方式，年终由市州通过结算上解省财政。下划我区地方收入，年底须通过结算上解市财政，不进财力基数，只需对2020年全区年初地方一般公共预算收入作调整。
根据调整后的收入划分体制测算，预计年底上解市财政税收收入24500万元，按照收入划分体制上解收入后，预计年底全区地方一般公共预算收入拟调整为61319万元，与年初十八届六次会议报告的收入预算相比减收4780万元，减收的主要原因：一是今年实施更大规模的减税降费政策，全年全辖减税降费规模达59203万元；二是上解市财政税收收入24500万元，增幅高达9.9%。（详见附件1）
2.一般公共预算支出调整方案
根据今年财力变化，结合区委、区政府重点工作调整和实际支出需要，2020年全区一般公共预算支出由年初的120027万元拟调整为104301万元，调减15726万元。
支出调整的主要原因：一是全区地方一般公共预算收入减收4780万元；二是由于部分项目支出和人员增资预留未执行，需调减年初支出预算。（详见附件2）
3.调整预算后年度收支平衡情况
预算调整后，全区本级财力预计达到146775万元。其中：地方一般公共预算收入85819万元，上级补助收入57521万元，调入资金3435万元；全区一般公共预算支出调整为104301万元，上解支出30710万元（包括收入划分体制上解24500万元、检法税务上划基数4590万元等），调出专项债务付息资金2782万元，相抵后，结余8982万元，计划安排预算稳定调节基金8982万元，实现收支平衡。
需要说明的是：临近年终决算，地方一般公共预算收入仍在入库，做实2014-2016年职业年金上解支出还未确定，年终决算数据与预算调整数将会存在差异。最终以12月31日数据为准，届时再向人大常委会报告我区决算情况。
二、政府性基金预算调整方案
1.政府性基金收入预算调整方案
2020年政府性基金收入预算由年初2552万元拟调整为3473万元，调增921万元，其中：政府性基金收入调增691万元，专项债务付息收入调增230万元。
政府性基金收入预算增加的原因是：一是本级增加了国有土地使用权有偿使用费收入和城市基础设施配套费收入；二是调入专项债券付息资金。（详见附表3）
2.政府性基金支出预算调整方案
2020年政府性基金支出预算由年初2552万元拟调整为2782万元，调增230万元。
政府性基金支出预算增加原因是地方政府专项债券付息支出增加。
3.政府性基金预算调整后年度收支平衡情况
政府性基金预算调整后，基金本级收入预算预计达到3473万元，其中：基金预算收入691万元，调入资金2782万元；基金预算支出为2782万元，调出资金691万元。收支相抵后，基金预算结余为零。（详见附表4）
三、省对下特殊转移支付调整方案
2020年下达城东区省对下特殊转移支付资金3488万元，安排区卫健局、区教育局、区审计局等15家单位用于秋冬季防疫物资储备、教育基础设施建设、审计业务经费等项目，截止2020年12月28日，区建设局排水管网养护经费150万元、区人社局国有企业退休人员社会化管理工作经费3.18万元等6个项目共计218.17万元未能形成支出，建议调整用于区人社局被征地农民社会养老保险区级补助资金。
以上汇报，请予审议。
附：1、2020年城东区地方一般公共预算收入调整表
2、2020年城东区一般公共预算支出调整表
3、2020年城东区政府性基金预算收入调整表
4、2020年城东区政府性基金预算支出调整表