青藏花园社区公共服务中心2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
青藏花园社区公共服务中心成立于2013年9月10日，为全额拨款事业单位，社区位于西宁城东区昆仑东路291号，机构设置情况：共设4个科室，即：党务群团办公室、社会事务办公室、综合管理办公室。有公务用车1辆，党务群团办公室负责党务、群团、人民武装、综治维稳、信访、民族宗教等工作。社会事务办公室负责就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。综合管理办公室负责小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作；协助做好环保、农林、药品监督、安全等各项工作。
（二）单位及人员构成
青藏花园社区公共服务中心为全额拨款事业单位。编制人数为6人。实有在职人数：行政2人、事业人员8名、影视人员1名、集体人员3人，居委会在职人员17人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于青藏花园社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为355.4万元，包括经费拨款收入355.4万元；支出包括：一般公共服务支出164.52,国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出6.21万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出144.24万元，医疗卫生与计划生育支出20.88万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出2万元，住房保障支出9.55万元。
（二）关于青藏花园社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出355.4万元，包括经费拨款收入355.4万元，支出包括：一般公共服务支出164.52,占比46.29%，国防支出1万元，占比0.28%；公共安全支出1万元，占比0.28%；教育支出6.21万元，占比1.75%；科学技术支出5万元，占比1.41%；社会保障和就业支出144.24万元，占比40.58%；医疗卫生与计划生育支出20.88万元，占比5.88%；节能环保支出1万元，占比0.28%；城乡社区支出2万元，占比0.56%；住房保障支出9.55万元，占比2.69%。
（三）关于青藏花园社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出305.16万元，其中：
人员经费232.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费72.25万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于青藏花园社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.44万元，其中出国境0万元，公务接待费0.44万元，公务用车运行费2万元。
2016年“三公经费”实际支出3.07万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加-20.52%，主要原因：一是一辆车被车改了。二是公务用车费用减少了。
（五）关于青藏花园社区公共服务中心2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，西宁市城东区青藏花园社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。西宁市城东区青藏花园社区公共服务中心2017年收支总预算355.4万元。
（六）关于青藏花园社区公共服务中心2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算355.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.4万元。
（七）关于青藏花园社区公共服务中心2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算355.4万元，其中：基本支出355.4万元，占100%，项目支出0万元，占比0%。
（八）关于青藏花园社区公共服务中心2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出213.58万元，其中社会保障和就业支出144.24万元，占比67.53%，农林水支出2万元，占比0.94%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表（青藏花园社区） | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 355.40 | 一．一般公共服务支出 | 164.52 |
| 经费拨款收入 | 355.40 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 6.21 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 5.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 144.24 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 20.88 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 1.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 2.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 9.55 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 355.40 | 本 年 支 出 合 计 | 355.40 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 355.40 | 141.82 | 213.58 | |
| 青藏花园社区公共服务中心 | 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |
| 2010301行政运行 | 99.88 | 88.02 | 11.86 | |
| 2010302一般行政管理事务 | 57.64 | 10.69 | 46.95 | |
| 2011102纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2050499其他教育支出 | 1.21 | 1.21 | ||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4.4 | 4.4 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.59 | 0.07 | |
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.49 | 0.42 | 0.07 | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | ||
| 2080202民政一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||
| 2081102一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||
| 2100717计划生育服务 | 4 | 4 | ||
| 2101102事业单位医疗 | 16.88 | 13.55 | 3.33 | |
| 2120102一般行政管理事务（城市管理经费） | 1 | 1 | ||
| 2130314防汛 | 2 | 2 | ||
| 2210201住房公积金 | 9.55 | 9.55 | ||
| 青藏花园社区居委会 | 115.9 | 115.9 | ||
| 2080208基层政权和社区建设 | 92.5 | 92.5 | ||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 141.82 | 128.34 | 13.48 | |
| 青藏花园社区公共服务中心 | 301工资福利支出 | 118.79 | 118.79 | 1.58 |
| 30101基本工资 | 32.64 | 32.64 | ||
| 30102津贴补贴 | 46.97 | 46.97 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费（集体、影视人员医保金金） | 14.56 | 14.56 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.79 | 17.79 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 8.41 | 6.83 | 1.58 | |
| 302商品和服务支出 | 10.69 | 11.90 | ||
| 30201办公费 | 1.21 | 1.21 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | 0.44 | 0.44 | ||
| 30207邮电费 | 1.65 | 1.65 | ||
| 30208取暖费 | 1.10 | 1.10 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 2.26 | 2.26 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.33 | 0.33 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 1.21 | 1.21 | ||
| 30217公务接待费 | 0.44 | 0.44 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30239其他交通费用 | ||||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 302401业务费 | 1.21 | |||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 9.55 | 9.55 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 9.55 | 9.55 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（青藏花园社区） | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.44 | 0.44 | 2.00 | 2.00 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区青藏花园社区公共服务中心“三公”经费预算安排2.44万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.44万元，主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表（青藏花园社区） | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 355.40 | 一．一般公共服务支出 | 164.52 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 6.21 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 5.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 144.24 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 20.88 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 1.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 2.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 9.55 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 355.40 | 本 年 支 出 合 计 | 355.40 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 355.40 | 支 出 总 计 | 355.40 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 355.40 | 355.40 | |||||||||
| 青藏花园社区公共服务中心 | 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 2010301行政运行 | 99.88 | 99.88 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 57.64 | 57.64 | |||||||||
| 2011102纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2050499其他教育支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | |||||||||
| 2080202民政一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 4 | 4 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务（城市管理经费） | 1 | 1 | |||||||||
| 2130314防汛 | 2 | 2 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 9.55 | 9.55 | |||||||||
| 115.9 | 115.9 | ||||||||||
| 青藏花园社区居委会 | 2080208基层政权和社区建设 | 92.5 | 92.5 | ||||||||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 355.40 | 141.82 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东区青藏花园社区 | 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2010301行政运行 | 99.88 | 88.02 | 11.86 | |||||
| 2010302一般行政管理事务 | 57.64 | 10.69 | 46.95 | |||||
| 2011102纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2050499其他教育支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080202一般行政管理事务 | ||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.59 | 0.07 | |||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.49 | 0.42 | 0.07 | |||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | ||||||
| 2080202民政一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||||||
| 2100717计划生育服务 | 4 | 4 | ||||||
| 2101102事业单位医疗 | 16.88 | 13.55 | 3.33 | |||||
| 2120102一般行政管理事务（城市管理经费） | 1 | 1 | ||||||
| 2130314防汛 | 2 | 2 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 9.55 | 9.55 | ||||||
| 青藏花园社区居委会 | 115.9 | 115.9 | ||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 213.58 | 213.58 | |||||||||
| 青藏花园社区公共服务中心 | 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 2010301行政运行 | 11.86 | 11.86 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 46.95 | 46.95 | |||||||||
| 2011102纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2050499其他教育支出 | |||||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080202一般行政管理事务 | |||||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||
| 2080202民政一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 4 | 4 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务（城市管理经费） | 1 | 1 | |||||||||
| 2130314防汛 | 2 | 2 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | |||||||||||
| 115.9 | 115.9 | ||||||||||
| 青藏花园社区居委会 | 2080208基层政权和社区建设 | 92.5 | 92.5 | ||||||||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
青藏花园社区
2017年预算补充情况说明
1、2017年政府采购预算安排情况。增强办事能力预算政府采购30万元；纪检经费1万元；工青妇经费3万元；教育经费5万元；科技经费5万元；计生经费4万元；人大经费3万元；人武经费1万元；就业经费1万元；司法经费1万元，共计54万元。
2、我单位是全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费。
3、预算收支增减变化情况说明。2017年预算数为239.5万元，2016年预算数为219.68万元。原因为在职人员、集体人员工资增加7.76万元；社会保障和就业支出增加6.68万元；医疗卫生和计划生育支出增加4.18万元；住房改革支出增加1.2万元，共计增加预算数19.82万元。