一、部门基本情况

（一）主要职能

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1、贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

2、根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6、加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。 

7、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。 

8、廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。 

（二）单位及人员构成

西宁市东关大街小学为事业单位。编制人数为19人，实有在职教师21人、区代课教师1人、退休40人、遗属1人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市东关大街小学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为374.51万元，支出包括：教育支出278.24万元，社会保障和就业支出69.29万元，住房保障支出26.98万元。

（二）关于西宁市东关大街小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出374.51万元，教育支出278.24万元，占比74.29%，社会保障和就业支出69.29万元，占比18.5%，住房保障支出26.98万元，占比7.21%。

（三）关于西宁市东关大街小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出374.51万元，其中：

人员经费342.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.92万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市东关大街小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（五）关于西宁市东关大街小学2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市东关大街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出等。西宁市东关大街小学年收支总预算374.51万元。

（六）关于西宁市东关大街小学2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算374.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.51万元。

（七）关于西宁市东关大街小学2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算374.51万元，其中：基本支出374.51万元，占100%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市东关大街小学2017年预算公开补充资料

一、政府采购安排情况说明：

2017年我校政府采购预算20万元整，主要用于购置商品和服务支出。政府采购预算与2016年相比增加6.05万元，增加的主要原因是：我校广播器材陈旧需要更新及校园文化建设款和维修款的增加。

二、预算收支增减变化情况说明：

2017年我校收支374.51万元，比2016年增加97.09万元。主要是由于在职工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休工资、养老保险、医疗保险、工伤、生育、公积金、遗属生活费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等均有所上调。

三、机关运行经费安排情况说明：

我校隶属事业单位，没有机关运行经费。

东关大街小学公开表格.xls

西宁市东关大街小学2017年预算公开补充资料.docx