档案馆2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、城东区档案馆成立于1984年5月，负责全区档案资料的安全保管和提供利用工作。是永久保管档案的基地和利用档案史料的中心。1990年，根据《中华人民共和国档案法》及上级有关文件精神的要求，成立了城东区档案局，列政府序列。局馆合一，一套人马，两块牌子，行使档案行政管理和档案保管利用两种职能。档案局主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导。档案馆的基本任务是在维护党和国家历史真实面貌的前提下、集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。
（二）单位及人员构成
西宁市城东区档案馆为事业单位。编制人数为3人，其中事业3人。实有在职人数：3人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于档案馆2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为98.27万元，包括经费拨款收入98.27万元；支出包括：一般公共服务支出82.24万元，教育支出0.33万元，科学技术支出3.00万元，社会保障和就业支出5.71万元，医疗卫生和计划生育支出4.13万元，住房保障支出2.86万元。
（二）关于档案馆2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出98.27万元。
（三）关于档案馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出43.97万元，其中：
人员经费38.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.49万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于档案馆2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
档案馆接待费为0.16万元。
（五）关于档案馆2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。档案馆2017年收支总预算98.27万元。
（六）关于档案馆2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算98.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.27万元。
（七）关于档案馆2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算98.27万元，其中：基本支出43.97万元，占45%，项目支出54.30万元，占比55%。
（八）关于档案馆2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出54.30万元，其中社会保障和就业支出5.71万元，占比11%。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 98.27 | 一．一般公共服务支出 | 82.24 |
| 经费拨款收入 | 98.27 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.33 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 3.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 5.71 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 4.13 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 2.86 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 98.27 | 本 年 支 出 合 计 | 98.27 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 98.27 | 43.97 | 54.30 | |
| 西宁市城东区档案馆 | ||||
| 201一般公共服务支出 | 82.24 | 30.94 | 51.30 | |
| 20126档案事物 | 82.24 | 30.94 | 51.30 | |
| 2012601行政运行 | 25.78 | 25.78 | ||
| 2012602一般行政管理事务 | 56.46 | 5.16 | 51.30 | |
| 205教育支出 | 0.33 | 0.33 | ||
| 20504成人教育 | 0.33 | 0.33 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.33 | 0.33 | ||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 5.40 | 5.40 | ||
| 2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.40 | 5.40 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.13 | 4.13 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | ||
| 2101102事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | ||
| 221住房保障支出 | 2.86 | 2.86 | ||
| 22102住房改革支出 | 2.86 | 2.86 | ||
| 2210201住房公积金 | 2.86 | 2.86 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 43.97 | 38.48 | 5.49 | |
| 西宁市城东区档案馆 | 301工资福利支出 | 35.60 | 35.60 | |
| 30101基本工资 | 10.18 | 10.18 | ||
| 30102津贴补贴 | 13.66 | 13.66 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 4.44 | 4.44 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.40 | 5.40 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 1.92 | 1.92 | ||
| 302商品和服务支出 | 5.49 | 5.49 | ||
| 30201办公费 | 0.44 | 0.44 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30207邮电费 | 0.60 | 0.60 | ||
| 30208取暖费 | 1.96 | 1.96 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 0.82 | 0.82 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.12 | 0.12 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 0.77 | 0.77 | ||
| 30217公务接待费 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | ||||
| 30239其他交通费用 | ||||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 2.86 | 2.86 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 0.16 | 0.16 | |||||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区档案馆接待费为1600元，此经费拟用于招待上级部门检查、督导工作招待费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 98.27 | 一．一般公共服务支出 | 82.24 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.33 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 3.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 5.71 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 4.13 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 2.86 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 98.27 | 本 年 支 出 合 计 | 98.27 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 98.27 | 支 出 总 计 | 98.27 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 西宁市城东区档案馆 | 98.27 | 98.27 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 82.24 | 82.24 | |||||||||
| 20126档案事物 | 82.24 | 82.24 | |||||||||
| 2012601行政运行 | 25.78 | 25.78 | |||||||||
| 2012602一般行政管理事务 | 56.46 | 56.46 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.13 | 4.13 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 2.86 | 2.86 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 2.86 | 2.86 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 2.86 | 2.86 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 西宁市城东区档案馆 | 98.27 | 43.97 | 54.30 | |||||
| 201一般公共服务支出 | 82.24 | 30.94 | 51.30 | |||||
| 20126档案事物 | 82.24 | 30.94 | 51.30 | |||||
| 2012601行政运行 | 25.78 | 25.78 | ||||||
| 2012602一般行政管理事务 | 56.46 | 5.16 | 51.30 | |||||
| 205教育支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 20504成人教育 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 5.40 | 5.40 | ||||||
| 2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.40 | 5.40 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.13 | 4.13 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | ||||||
| 2101102事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | ||||||
| 221住房保障支出 | 2.86 | 2.86 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 2.86 | 2.86 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 2.86 | 2.86 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 051西宁市城东区档案馆 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
| 20126档案事务 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
| 2012601行政运行 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
| 2012602一般行政管理事务 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 0.00 | 本 年 支 出 合 计 | 0.00 |
档案局（馆）2017年度部门预算补充说明
一、关于档案局（馆）2017年度部门预算收支增减情况说明
2017年预算收支98.27万元，比2016年减少389.89万元，，原因是2016年新馆办公设备购置395万元，部分专项资金减少。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年我馆机关运行经费安排2.7万元，办公费6600元，水电费1200元，取暖费3000元，邮电费4500元，差旅费6100元，维修费900元，接待费1200元，培训费3300元，其他200元。
三、政府采购安排情况说明
2017年政府采购支出271.32万元，其中购置相关设备95%费用233.59万元，用于密集架245.88万元*95%=233.59万元，惠普打印机5.48万元，胶装、切纸机2.11万元，防磁柜4.68万元，电脑、打印机6.35万元，办公家具14.93万元，窗帘3.35万元，会议室投影设备1.27万元。