共青团城东区委2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）、指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）、宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）、关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）、做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）、负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）、发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

（8）、及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位及人员构成

我委年末人数2人，其中行政在职人员2人。 

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于团区委2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为136.9万元，包括经费拨款收入136.9万元；支出包括：行政运行17.94万元，一般行政管理事务111.21万元，社会保障和就业支出3.33万元，医疗卫生与计划生育支出2.40万元，教育支出0.22万元，住房保障支出1.80万元。

（二）关于团区委2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出136.9万元，行政运行17.94万元，占比13.10%，一般行政管理事务111.21万元，占比81.23%，

（三）关于团区委2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出136.9万元，其中：

人员经费23.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.27万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于团区委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.25万元，其中出国境0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费0.17万元。

2016年“三公经费”实际支出0.1万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加1.5倍，主要原因：一是进行公车改革。

（五）关于团委2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。团委2017年收支总预算136.9万元。

（六）关于团委2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算136.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.90万元。

（七）关于团委2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算136.9万元，其中：基本支出28.05万元，占10.48%，项目支出108.85万元，占比79.51%。

（八）关于团委2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出108.85万元，其中一般行政事务管理支出108.85万元，占比100%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

团委2017年度部门预算公开情况补充说明

一、关于共青团城东区委2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明

共青团城东区委2017年度财政拨款收支总预算为136.9万元，与2016年相比，财政拨款收支总预算增加72.26万元，增加了111.8%。主要原因是：人员调入，志愿者人数增加，并为其缴纳保险。

二、关于共青团城东区委2017年度机关运行经费安排情况说明

共青团城东区委2017年度机关运行经费4.27万元，其中办公费0.24万元，邮电费0.32万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.06万元，培训费0.22万元，接待费0.08万元，取暖费0.78万元，业务费0.26万元，交通费1.52万元，业务用车经费0.17万元，其他商品和服务支出0.02万元。

三、关于共青团城东区委2017年度政府采购安排情况说明

共青团城东区委2017年度政府采购1.5万元，采取分散采购形式，计划采购计算机2台，硒鼓10套。

公开表格 团委.xls

团委2017年度部门预算公开情况补充说明.doc

2017年度区委办预算公开补充说明.doc