康乐社区2017年部门预算编制说明
一、主要职能
（一）主要职能贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。
（二）单位及人员构成
西宁市城东区康乐社区公共服务中心为（事业）单位。办公面积691平方米，车辆数2辆、公务员3人，事业6人、集体2人、居委会在职18人、事业退休1人、居委会离岗人员10人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于康乐社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为335.43万元，包括经费拨款收入335.43万元；支出包括：一般公共服务支出144.06万元，国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出5.99万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出24.86万元，医疗卫生与计划生育支出19.95万元，城乡社区支出1万元，农林水支出2万元，住房保障支出8.53万元，居委会经费122.04万元。
（二）关于康乐社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出335.43万元,支出包括：一般公共服务支出144.06万元，占比43%，国防支出1万元，占比0.3%，公共安全支出1万元，占比0.3%，教育支出5.99万元，占比1.8%，科学技术支出5万元，占比1.5%，社会保障和就业支出24.86万元，占比7.4%，医疗卫生与计划生育支出19.95万元，占比6%，城乡社区支出1万元，占比0.3%，农林水支出2万元，占比0.6%，住房保障支出8.53万元，占比2.54%。居委会经费122.04万元，占比36%。
（三）关于康乐社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出335.43万元，其中：
人员经费107.45万元，主要包括基本工资27.33、津贴补贴38.74、机关事业单位基本养老保险缴费11.94、基本养老保险缴费14.58、其他工资福利支出5.59、奖励金0.7、住房公积金7.93、购房补贴0.6、其他对个人和家庭的补助支出0.04。
公用经费16.21万元，主要包括办公费0.99、水电费0.36、邮电费1.35、取暖费0.9、差旅费1.85、维修（护）费0.27、培训费0.99、公务接待费0.36、委托业务费0.99公务用车运行维护费2.33、其他交通费用2.26、在职个人取暖费3.51其他商品和服务支出0.05。
（四）关于康乐社区2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.62万元，其中出国境0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行费2.26万元。
2016年“三公经费”实际支出1.47万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加78.23%，主要原因：一是各科室加班次数增多；二是创城及创文工作对辖区卫生监督工作巡逻增多。
（五）关于康乐社区公共服务中心2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入335.43，上级补助收入0，其他收入0，上年结余0。支出包括一般公共服务支出144.06、国防支出1、公共安全支出1、教育支出5.99、科学技术支出5、社会保障和就业支146.9、 医疗卫生与计划生育支出19.95、城乡社区支出1、农林水支出2住房保障支出等8.53、。康乐社区2017年收支总预算335.43万元。
（六）关于康乐社区公共服务中心2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算万元，其中：康乐社区公共服务中心拨款收入213.43万元、康乐社区居委会拨款收入122.04万元。
（七）关于康乐社区2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算213.39万元，其中：基本支出123.66万元，项目支出89.73万元，康乐社区居委会项目支出122.04万元。
（八）关于康乐社区公共服务中心2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出康乐社区89.73万元，康乐社区居委会122.04其中201款:一般公共服务支出57.14万元、203款;国防支出1万元、204款：公共安全支出1万元、205款：教育支出5万元、206款：科学技术支出5万元。208款：社会保障和就业支出139.52万元，210款：医疗卫生和计划生育8.85万元、212款：城乡社区支出1万元、213款：农林水支出2万元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1康乐社区 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 335.43 | 一．一般公共服务支出 | 144.06 |
| 经费拨款收入 | 335.43 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 5.99 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 5.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 146.90 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 19.95 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 1.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 2.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 8.53 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 335.43 | 本 年 支 出 合 计 | 335.43 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 335.43 | 123.66 | 211.77 | |
| 703 西宁市城东区康乐社区 | 213.39 | 123.66 | 89.73 | |
| 703001 西宁市城东区康乐社区 | 社区公共服务中心 | 213.39 | 123.66 | 89.73 |
| 201一般公共服务支出 | 144.06 | 86.92 | 57.14 | |
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | 137.06 | 86.92 | 50.14 | |
| 2010301行政运行 | 83.65 | 74.29 | 9.36 | |
| 2010302一般管理实务 | 53.41 | 12.63 | 40.78 | |
| 20111纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2011102一般行政管理实务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20306国防动员 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 205教育支出 | 5.99 | 0.99 | 5.00 | |
| 20504成人教育 | 0.99 | 0.99 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.99 | 0.99 | ||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20607科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2060799其他科学普及教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 24.86 | 16.12 | 8.74 | |
| 20801人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20802民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2080202一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 15.28 | 15.28 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | ||
| 2080599其他事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | ||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||
| 202501其他城市生活 | 2.00 | 2.00 | ||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.08 | 0.84 | 0.24 | |
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | |
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.45 | 0.35 | 0.10 | |
| 210医疗卫生和计划生育支出 | 19.95 | 11.00 | 8.85 | |
| 21007计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 15.95 | 11.10 | 4.85 | |
| 2101102事业单位医疗 | 15.95 | 11.10 | 4.85 | |
| 212城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 21201城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2120102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 213农林水支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 21303水利 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2130314防汛 | 2.00 | 2.00 | ||
| 221住房保障支出 | 8.53 | 8.53 | ||
| 22102住房改革支出 | 8.53 | 8.53 | ||
| 2210201住房公积金 | 7.93 | 7.93 | ||
| 22010203购房补贴 | 0.60 | 0.60 | ||
| 合计 | 122.04 | 122.04 | ||
| 703 | 西宁市城东区康乐社区 | 122.04 | 122.04 | |
| 703002 | 西宁市城东区康乐社区居委会 | 122.04 | 122.04 | |
| 208社会保障和就业支出 | 122.04 | 122.04 | ||
| 20802民政管理事务 | 95.24 | 95.24 | ||
| 2080208基层政权和社区建设 | 95.24 | 95.24 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | ||
| 2080502事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | ||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 123.66 | 107.45 | 16.21 | |
| 西宁市城东区康乐社区 | 301工资福利支出 | |||
| 30101基本工资 | 27.33 | 27.33 | ||
| 30102津贴补贴 | 38.74 | 38.74 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗） | 11.94 | 11.94 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.58 | 14.58 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 5.59 | 5.59 | ||
| 302商品和服务支出 | ||||
| 30201办公费 | 0.99 | 0.99 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | 0.36 | 0.36 | ||
| 30207邮电费 | 1.35 | 1.35 | ||
| 30208取暖费 | 0.90 | 0.90 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 1.85 | 1.85 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.27 | 0.27 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 0.99 | 0.99 | ||
| 30217公务接待费 | 0.36 | 0.36 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | 0.99 | 0.99 | ||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.33 | 2.33 | ||
| 30239其他交通费用 | 2.26 | 2.26 | ||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30241在职个人取暖费 | 3.51 | 3.51 | ||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | ||||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | 0.70 | 0.70 | ||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 7.93 | 7.93 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | 0.60 | 0.60 | ||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4康乐社区 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 0.36 | 0.36 | 2.26 | 2.26 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区康乐社区“三公”经费预算安排2.62万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.36万元，主要用于单位各科室协管员及聘用人员清理垃圾工作加班。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.26万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5康乐社区 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 335.43 | 一．一般公共服务支出 | 144.06 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 5.99 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 5.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 146.90 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 19.95 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 1.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 2.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 8.53 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 355.43 | 本 年 支 出 合 计 | 355.43 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 355.43 | 支 出 总 计 | 355.43 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 335.43 | 335.43 | |||||||||
| 703 西宁市城东区康乐社区 | 213.39 | 213.39 | |||||||||
| 703001 西宁市城东区康乐社区 | 社区公共服务中心 | 213.39 | 213.39 | ||||||||
| 201一般公共服务支出 | 144.06 | 144.06 | |||||||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | 137.06 | 137.06 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 83.65 | 83.65 | |||||||||
| 2010302一般管理实务 | 53.41 | 53.41 | |||||||||
| 20111纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2011102一般行政管理实务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20306国防动员 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 5.99 | 5.99 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.99 | 0.99 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20607科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其他科学普及教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 24.86 | 24.86 | |||||||||
| 20801人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20802民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080202一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 15.28 | 15.28 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | |||||||||
| 2080599其他事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 202501其他城市生活 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |||||||||
| 210医疗卫生和计划生育支出 | 19.95 | 19.95 | |||||||||
| 21007计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 15.95 | 15.95 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 15.95 | 15.95 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 21201城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 213农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 21303水利 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2130314防汛 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 8.53 | 8.53 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 8.53 | 8.53 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 7.93 | 7.93 | |||||||||
| 22010203购房补贴 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
| 合计 | 122.04 | 122.04 | |||||||||
| 703 | 西宁市城东区康乐社区 | 122.04 | 122.04 | ||||||||
| 703002 | 西宁市城东区康乐社区居委会 | 122.04 | 122.04 | ||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 122.04 | 122.04 | |||||||||
| 20802民政管理事务 | 95.24 | 95.24 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 95.24 | 95.24 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | |||||||||
| 2080502事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | ||||||||
| 703 西宁市城东区康乐社区 | 335.43 | 123.66 | 211.77 | |||||
| 703001 西宁市城东区康乐社区 | 社区公共服务中心 | 213.39 | 123.66 | 89.73 | ||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010301行政运行 | 83.65 | 74.29 | 9.36 | |||||
| 2010302一般管理实务 | 53.41 | 12.63 | 40.78 | |||||
| 2011102一般行政管理实务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2060799其他科学普及教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080202一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | ||||||
| 2080599其他事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 202501其他城市生活 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | |||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.45 | 0.35 | 0.10 | |||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2101102事业单位医疗 | 15.95 | 11.10 | 4.85 | |||||
| 2120102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2130314防汛 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 7.93 | 7.93 | ||||||
| 22010203购房补贴 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 合计 | 122.04 | 122.04 | ||||||
| 703002 | 西宁市城东区康乐社区居委会 | 122.04 | 122.04 | |||||
| 208社会保障和就业支出 | 122.04 | 122.04 | ||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 95.24 | 95.24 | ||||||
| 2080502事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 211.77 | 211.77 | |||||||||
| 703001西宁市城东区康乐社区公共服务中心 | 89.73 | 89.73 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 57.14 | 57.14 | |||||||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 代表经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | 50.14 | 50.14 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 9.36 | 9.36 | |||||||||
| 公安干部下乡补助 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
| 集体人员工资 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 40.78 | 40.78 | |||||||||
| 集体人员取暖费 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
| 增强办事能力 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 20111纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2011102一般行政管理事务纪检监察 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20129群准团体事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务工青妇经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20306国防动员 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集人武部经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务司法经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2059999其他教育支出教育经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20607科学技术普及2060799其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 科技经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 | |||||||||
| 20801人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事务就业经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20802民族管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080202一般行政管理事务民政工作经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20811残疾人经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务残联经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082501其他生活救助困难救助资金 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的支出 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 集体人员养老保险 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 集体人员工伤保险 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 集体人员生育保险 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 8.85 | 8.85 | |||||||||
| 21007计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 计生经费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | |||||||||
| 集体人员医保金 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 马晓芳医保 | 1.11 | 1.11 | |||||||||
| 事业退休医疗金 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 退休人员医疗保险 | 2.52 | 2.52 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 21201城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 城市管理经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 213农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 21303水利 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2130314防汛 防汛经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 703002康乐社区居委会 | 康乐社区居委会 | ||||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 122.04 | 122.04 | |||||||||
| 20802民政管理事务 | 95.24 | 95.24 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 95.24 | 95.24 | |||||||||
| 居委会办公金经费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 居委会在职人员个人取暖费 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
| 居委会在职人员工资 | 72.00 | 72.00 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | |||||||||
| 2080502事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | |||||||||
| 居委会离岗人员个人取暖费 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
| 居委会离岗人员工资 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的支出 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 居委会在职人员养老保险 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
康乐社区2017年度预算公开情况补充说明
一、关于康乐社区2017年度财政拨款收支增减变化情况说明
康乐社区2017年度财政拨款收支总预算为213.39万元，2016年度财政拨款收支总预算为334.08万元，与2016年度相比，财政拨款收支总预算减少了120.69万元，其中，2016年度专项支出213.63万元比2017年度专项支出89.73万元减少了123.9万元，减少42.08%，减少的原因是商品和服务类支出项目2016年比2017年减少23万元，其他支出类项目2016年比2017年减少了100.9万元，主要原因是部分资金在2017年度进行了压缩，2016年基本支出120.45万元比2017年度123.66万元增加了3.21万元，增加2.67%，增加的原因是2017年人员工资增加，增加了基本工资和青海津贴。
二、关于康乐社区2017年度政府采购安排情况说明
康乐社区2016年度政府采购安排74万元，2017年政府采购安排82万元，增加了8万元，原因是社区宣传事物增加。
三、关于康乐社区2017年度机关运行经费安排情况说明
康乐社区机关运行经费安排：人员经费2016年104.94万元，2017年107.45万元，2017年比2016年增加了2.51万元，增加2.34%，增加的原因是对个人和家庭的补助有所增加，公用经费
2016年15.51万元，2017年16.21万元，2017年比2016年增加了0.7万元，增加了4.5%，增加的原因是各类办公费用有所增加。